???? 一、部門基本情況

???? （一）部門機構設置、職能
???? 湛江市湖光巖風景區管理局是參照公務員法管理的事業單位，2010年經省編辦批準改定為正處級，負責湖光巖風景區的管理。管理局內設辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護科、營銷發展科5個科室（正科級），下屬湛江市湖光巖風景區管理中心、湛江市瑪珥湖醫療保健中心和湛江市三嶺山森林公園管理處三個正科級事業單位。主要職能有：對湖光巖的湖水、空氣和地質資源進行保護；對湖光巖風景區進行開發和建設，為醫療保健，旅游提供服務，并開展各類科普教育活動。
???? （二）人員構成情況
???? 市湖光巖風景區管理局本部編制22名，其中管理人員編制20名，后勤服務人員編制2名。下屬單位共有事業編制337人，離退休人員共224人。
???? （三）預算年度的主要工作任務
???? 依法強化管理，嚴格按預算執行，增源節支，對景區資源進行保護和合理開發，提供更優質的服務。依據聯合國教科文組織對世界地質公園的要求進行保護和管理，為下次評估做好準備；湖光巖爭取成功創建國家5A級景區，森林公園爭取成功創建4A級景區。

???? 二、收入預算說明

???? 2017年收入預算7938.59萬元，較2016收入預算6665萬元增加1273.59，增幅19.11%。主要原因是新增人員，調資以及項目經費補助較以前年度有所增加。

???? 三、支出預算說明

???? 2017年支出預算7938.59萬元，較2016支出預算6665萬元，增加1273.59，增幅19.11%。主要原因是新增人員，調資以及項目經費補助較以前年度有所增加。
???? 2017年支出預算按經濟分類劃分，基本支出預算5342.63萬元，其中：工資福利支出2107.43萬元，對個人和家庭的補助812.25萬元，商品和服務支出2422.95萬元;項目支出預算2595.96萬元。

???? 四、機關運行經費支出說明

???? 2017年本部門機關運行經費預算安排2422.95萬元，比2016年1589.40萬元，增加833.55萬元，增長52.44%。主要原因是：2017年日常公用經費、維修維護、專項等費用增加。

???? 五、“三公”經費支出說明

???? 2017年“三公經費”支出共70.64萬元。
???? （一）因公出國(境)費為0元。
???? （二）全年公車運行維護費42.64萬元。
???? 2017年公車運行預算與2016年預算基本持平，2017年事業單位公車改革后，運行費用會有所下降。
???? （三）公務接待費支出28萬元。
???? 2017年公務接待與2016年公務接待同比下降51%，主要原因以下：
???? 1、2016年通過了世界地質公園中期再評估，下次接待評估是4年后。
???? 2、2016年通過了全國服務標準化景區檢查后，預計下次檢查是在2年后。
???? 3、2016年編制景區總體規劃并成功申報。
???? 4、2016年順利通過國家風景名勝區檢查。

???? 六、政府采購支出說明

???? 2017年本部門政府采購預算支出1086.29萬元，其中：政府采購貨物預算支出1027.19萬元、政府采購工程預算支出24.1萬元、政府采購服務預算支出35萬元。

???? 七、國有資產占用情況說明

???? 管理局共有在用車輛1輛，其中，一般機關公務用車1輛，待政府處理0輛；保健中心共有車輛4兩，其中一般公務用車1輛，其他用車3輛；森林公園共有車輛36輛，其中一般公務用車1輛，特種專業技術用車(消防車、水車、搬運車等)14輛，其他用車（觀光車、護林及巡邏摩托車）21輛。

???? 八、專業名詞解釋

???? 1、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
???? 2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
???? 3、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
???? 4、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
???? 5、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
???? 6、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
???? 7、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
???? 8、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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