一、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作

　　湛江市廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室(黨辦)、總編室、人事科、財(cái)務(wù)科、技術(shù)管理科、經(jīng)營(yíng)管理科、保衛(wèi)科、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專(zhuān)題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺(tái)、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺(tái)、微波站。

　　湛江市廣播電視臺(tái)主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，重復(fù)發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開(kāi)展廣播電視宣傳，確保廣播電視節(jié)目安全播出；制訂并實(shí)施本臺(tái)廣播電視發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)我市廣播電視事業(yè)發(fā)展；按照國(guó)家廣播電視技術(shù)政策和規(guī)劃，組織實(shí)施廣播電視科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，以及廣播電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）廣播電視播出機(jī)構(gòu)開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；承辦市委、市政府和省廣電有關(guān)部門(mén)交辦的其他任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)；承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　經(jīng)市定編辦核定：市廣播電視臺(tái)總編制數(shù)289名。其中：全額撥款事業(yè)編制289名。

　　市廣播電視臺(tái)2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為464人。其中：在職261人，離退休203人。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算5107.71萬(wàn)元，其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款5107.71萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　2017年支出預(yù)算5107.71萬(wàn)元。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：1、基本支出預(yù)算4733.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出2442.87萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出691.99萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出1598.85萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出預(yù)算374萬(wàn)元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1598.85萬(wàn)元，2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1869.86萬(wàn)元，減少了271.01萬(wàn)元。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2017年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2787.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2787.79萬(wàn)元。

　　專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。

　　2017年湛江市廣播電視臺(tái)

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年湛江市廣播電視臺(tái)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)160萬(wàn)元，比上年減少48萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元，占62.5%，比上年減少10萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元，占37.5%，比上年減少38萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，促使“三公”經(jīng)費(fèi)下降。

　　湛江市廣播電視臺(tái)

　　2017年12月11日

　　附件：關(guān)于預(yù)算信息公開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)的函

　　附件：湛江市廣播電視臺(tái)2017年度預(yù)算公開(kāi)目錄

　　附件：附件2

　　附件：附件3

　　附件：附件4

　　附件：附件5

　　附件：附件6

　　附件：附件7

　　附件：附件8

附件：附件9