2017年湛江市科技局部門預算

目 錄

第一部分    2017年市科技局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分     2017年市科技局部門預算表

一、     年財政撥款收支總表

二、     年一般公共預算支出表

三、     年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、     年一般公共預算“三公”經費支出表

五、     年政府性基金預算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

第一部分2017年市科技局部門預算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

1.貫徹執行國家和省、市有關科學技術、專利工作的方針政策和法律法規，起草有關地方規范性文件。

　　2.會同有關部門提出全市科技發展重大布局、優先領域政策性建議，編制和實施全市中長期科技發展規劃和年度計劃，組織實施全市重點基礎研究、應用研究、開發研究等科技規劃，負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究，牽頭組織經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術、共性技術攻關。

　　3.會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，對科技重大專項實施中的重大調整提出意見。

　　4.承擔推進全市科技創新體系建設的工作。會同有關部門編制全市創新體系建設規劃，擬訂促進全市知識創新、技術創新的政策措施，制定科研條件保障規劃和提出相關政策，推進科技基礎條件平臺、實驗室體系和重點科研基地、產業創新平臺、重大創新基地建設和科技資源共享，擬訂科技促進企業自主創新的政策措施，會同有關部門認定創新型企業和自主創新產品，推動企業自主創新能力建設。

　　5.會同有關部門擬訂高新技術及其產業化政策，指導高新技術產業化及應用技術的開發與推廣，會同有關部門組織、申報、認定高新技術企業和高新技術產品，指導高新技術產業開發區、各類科技示范推廣基地的建設。

　　6.牽頭擬訂促進產學研結合的相關政策，組織實施深化產學研合作行動計劃，會同有關部門制定科技成果推廣政策，指導科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范。

　　7.組織擬訂科技促進農村和社會發展的政策措施，指導農業科技園、各類農業科技示范基地建設，會同有關部門推進全市農村信息直通車工程和科技創新專業鎮建設，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

　　8.會同有關部門提出科技體制改革的政策和措施建議、推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，培育發展民辦科研機構，優化科研機構布局。

　　9.擬訂科技服務業發展的政策和規劃，擬訂促進技術市場、科技中介組織發展的政策措施，負責技術市場、科技中介組織的指導和監督管理，制定科普規劃和政策，負責科技評估管理和科技統計管理，推進民營科技工作。

　　10.負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技投入及優化科技資源配置的重大政策和措施建議。

　　11.負責科學技術獎評審的組織工作，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議。

　　12.擬訂科技合作與交流的政策措施，組織實施政府間及有關國際組織間、區域間的科技合作項目。

　　13. 負責組織協調全市保護知識產權工作，推動知識產權創造、運用、保護和管理體系建設，統籌、協調、指導知識產權戰略的實施工作，牽頭擬訂并協調實施知識產權發展規劃和年度計劃，推進知識產權高層次戰略合作。

　　14.組織開展全市專利行政執法及市場監督管理工作，依法處理和調解專利糾紛、查處專利違法行為，會同有關部門建立知識產權執法協作機制。

　　15.統籌協調涉外知識產權事宜，參與知識產權的涉外談判，牽頭開展知識產權工作的對外聯絡、合作與交流活動。

　　16.負責全市專利工作，貫徹落實專利優惠、獎勵政策和措施，指導、協調企事業單位專利工作。

　　17.會同有關部門管理市級知識產權專項資金，指導知識產權信息化建設工作，牽頭協調知識產權交易市場的規范與管理。

　　18.承辦市人民政府、省科學技術廳和省知識產權局交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市生產力促進中心、湛江市科學技術情報研究所。

2.本部門內設機構、人員構成情況：行政編制人員38人，離退休人員56人。下屬事業單位湛江市生產力促進中心現有事業編制人員4人。下屬核補事業單位湛江市科學技術研究所事業編制14人。

二、收入預算說明

2017年收入預算5812.58萬元，其中預算經費安排撥款5812.58萬元。2017年收入預算比上年增加199.73萬元，增長3.56%，增長的主要原因是實行新的工資改革方案，增加工資福利及對個人及家庭的補助經費預算。

三、支出預算說明

2017年基本支出預算1112.58萬元，其中：工資福利支出431.49萬元，比上年增加17.02萬元，增長4.1%，增長的主要原因是新的工資改革方案，增加工資福利；商品和服務支出86.28萬元，比上年減少12.13萬元，減少12.36%，減少的主要原因是厲行節約，公務用車改革減少了公務用車運行和維護費用的開支；對個人和家庭的補助594.81萬元，比上年增加194.84萬元，增加48.71%，增加的主要原因是新的工資改革方案，增加對個人及家庭的補助經費。

四、"三公"經費說明

2017年本部門“三公”經費預算安排18.46萬元，比上年增加0.26萬元，增加1.43%，主要原因是下屬事業單位尚未進行公車改革,且該車輛將進報廢年限,維修成本加大。其中：因公出國（境）費6萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費9.98萬元，比上年增加0.26萬元，增加2.67%，主要原因是下屬事業單位尚未進行公車改革,且該車輛將進報廢年限,維修成本加大；公務接待費2.48萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

     2017年，本部門機關運行經費安排86.28萬元，比上年減少12.13萬元，下降12.36%，主要原因是厲行節約，減少開支。其中：辦公費8.8萬元，郵電費14.84萬元，差旅費2萬元，辦公用房水電費13萬元，公務接待費2萬元,公務用車運行維護費8.4萬元，其他交通費用24.04萬元，其他商品和服務支出13.2萬元等。

（二）政府采購安排情況

 2017年本部門政府采購安排25.9萬元，其中：貨物類采購預算25.9萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：4715247.84元，分布構成情況為：1、房屋及建筑面積為4981.99平方米，原值為1930000元。2、通用設備的數量為183臺，原值為1126906.84元；3、交通運輸設備的數量為6輛（汽車），原值為1385386元；4、家具用具及其他設備的數量為388件，原值為272955元。主要實物資產數據情況為：在編車輛為3輛，其中公務用車2輛，執法用車1輛。下屬單位用車3輛，其中2輛已經進行公務用車改革，2017年預計進行公務用車改革。資產變動情況為：2016年固定資產減少64402.54元。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2017年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 10700  萬元，政府性基金當年撥款0萬元。

(五)專業名詞解釋

1.財政預算：政府活動計劃的一個反映，它體現了政府及其財政活動的范圍、政府在特定時期所要實現的政策目標和政策手段。預算是對未來一定時期內收支安排的預測、計劃。它作為一種管理工具，在日常生活乃至國家行政管理中被廣泛采用。就財政而言，財政預算就是由政府編制、經立法機關審批、反映政府一個財政年度內的收支狀況的計劃。

2、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

第二部分     2017年市科技局部門預算表