2017年湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門預(yù)算

目 錄

第一部分    2017年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分     2017年部門預(yù)算表

一、     年財(cái)政撥款收支總表

二、     年一般公共預(yù)算支出表

三、     年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、     年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、     年政府性基金預(yù)算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

第一部分   2017年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

湛江市經(jīng)濟(jì)和信息化局的主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂工業(yè)、信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件；研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、軍民融合發(fā)展。

2、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策；實(shí)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，牽頭實(shí)施名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略；指導(dǎo)工業(yè)、相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、電訊、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作。

3、監(jiān)測分析工業(yè)、相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和信息化建設(shè)中的重大問題并提出政策建議。

4、執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)投資政策，編制工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改選、技術(shù)創(chuàng)新等專項(xiàng)資金年度投資計(jì)劃并組織實(shí)施；審核、上報(bào)和辦理需經(jīng)國家、省和市審批、核準(zhǔn)、備案的工業(yè)、交通、商業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批、上報(bào)工作；提出促進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、交通和信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造投資的措施和意見。

5、指導(dǎo)工業(yè)、信化領(lǐng)域的技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制和設(shè)備招標(biāo)工作，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。

6、擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)劃和政策措施，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

7、擬訂并組織實(shí)施全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施，研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出政策建議，推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領(lǐng)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。

8、擬訂有關(guān)規(guī)范商品市場運(yùn)行秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，推進(jìn)統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設(shè)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織開拓國內(nèi)市場，監(jiān)測分析商品市場運(yùn)行狀況。承擔(dān)組織實(shí)施分工管理的重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。組織擬訂生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實(shí)施，推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，推行連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。負(fù)責(zé)繭絲綢生產(chǎn)、流通和糖業(yè)生產(chǎn)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

9、負(fù)責(zé)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

10、統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作。推進(jìn)信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、電子政務(wù)建設(shè)、電子商務(wù)推廣以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用，推廣信息化領(lǐng)域新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)。

11、負(fù)責(zé)全市信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)通信管線、站點(diǎn)、公共通信網(wǎng)規(guī)劃，推進(jìn)面向社會(huì)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的資源共享和互聯(lián)互通。

12、協(xié)助推進(jìn)國家、省、市的重點(diǎn)信息化工程，負(fù)責(zé)信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動(dòng)和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)。

13、配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。

14、負(fù)責(zé)全社會(huì)節(jié)能工作，擬訂并組織實(shí)施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用和促進(jìn)清潔生產(chǎn)的專項(xiàng)規(guī)劃及政策措施；牽頭協(xié)調(diào)以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料訴推廣應(yīng)用工作；推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)工程建設(shè)；組織協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

15、負(fù)責(zé)國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，組織指導(dǎo)國防科技工業(yè)的軍轉(zhuǎn)民工作；組織指導(dǎo)民用部門軍品配套工作；負(fù)責(zé)民爆物品流通環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

16、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的對(duì)外合作與交流，協(xié)商煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市無線電管理辦公室、湛江市無線電管理監(jiān)測站、廣東省湛江南藥試驗(yàn)場、湛江市節(jié)能監(jiān)測中心。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市經(jīng)濟(jì)和信息化局是全額財(cái)政撥款的行政單位，設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下屬單位為無線電管理辦公室（行政單位）、無線電管理監(jiān)測站（事業(yè)單位）、湛江市節(jié)能監(jiān)察中心（事業(yè)單位）、廣東省湛江南藥試驗(yàn)場（正科級(jí)二類事業(yè)單位），掛靠單位為原副食品辦（原果菜辦）。具體情況如下：

（1）局機(jī)關(guān)編制75名，其中：行政編制64名，后勤服務(wù)編制11名；實(shí)有在職人數(shù)72，退休人員64人，離休人員3人。

（2）市無線電管理辦公室編制7名，其中：事業(yè)編制6名，后勤服務(wù)人員1名；現(xiàn)在職5人，含后勤服務(wù)人員1人，退休人員2人，

（3）市無線電管理監(jiān)測站編制15名，現(xiàn)在職9人，財(cái)政供養(yǎng)9人。

（4）湛江市節(jié)能監(jiān)察中心編制12名，現(xiàn)有在職人員11人，退休人員6人。財(cái)政供養(yǎng)人員為現(xiàn)有在職人員11人及退休人員6人。

（5）廣東省湛江南藥試驗(yàn)場定編人數(shù)15人，實(shí)際在編在職人員10人，在編退休人員2人，編外退休9人。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政補(bǔ)助二類撥付。

二、收入預(yù)算說明

2017年本部門收入預(yù)算3410.13萬元，比上年增加1667.82萬元，增長95.72%，主要原因是根據(jù)省、市級(jí)工作安排，加大技改扶持力度、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等。

三、支出預(yù)算說明

2017年本部門支出預(yù)算3410.13萬元，比上年增加1667.82萬元，增長95.72%，主要原因是省、市級(jí)工作安排，加大技改扶持力度、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排44.10萬元，比上年減少32.62萬元，下降42.52%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)4萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，比上年減少35.22萬元，增長/下降54.00%，主要原因是減少公務(wù)用車購置費(fèi)的預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)10.10萬元，比上年增加2.6萬元，增長25.74%，主要原因是根據(jù)工作安排，招商任務(wù)加重，需接待外商增多。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

     2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排200.65萬元，比上年增加19.56萬元，增長10.80%，主要原因是根據(jù)預(yù)算編制規(guī)定，人員每年日常辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從10000元/人提升至12000元/人。其中：辦公費(fèi)18.45萬元；印刷費(fèi)8萬元；咨詢費(fèi)1萬元；手續(xù)費(fèi)0.5萬元；水費(fèi)8.5萬元；電費(fèi)9.5萬元；郵電費(fèi)23.85萬元；差旅費(fèi)7萬元；因公出國（境）費(fèi)用4萬元；會(huì)議費(fèi)3萬元；公務(wù)接待費(fèi)6萬元；勞務(wù)費(fèi)4萬元；培訓(xùn)費(fèi)6萬元；維修（護(hù)）費(fèi)10.80萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元；其他交通費(fèi)48.05萬元；其他商品服務(wù)支出16萬元。

（二）政府采購安排情況

 2017年本部門政府采購安排500萬元，其中：貨物類采購預(yù)算30萬元，工程類采購預(yù)算120萬元，服務(wù)類采購預(yù)算350萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車 6 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 6 輛、其他用車 0 輛。2017年預(yù)計(jì)報(bào)廢公務(wù)用車1輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年預(yù)算項(xiàng)目中，100萬元及以上的項(xiàng)目均按要求進(jìn)行了績效信息公開?？傆?jì)6個(gè)項(xiàng)目，分別是：節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)、通訊基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃、網(wǎng)上辦事大廳一期經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)一電子政務(wù)外網(wǎng)、政府中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)、“十三五”專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)?？冃畔⒐_覆蓋率達(dá)100%。

(五)專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽(yù)、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、政府收入的利息收入等。