2017年中共湛江市委宣傳部部門預(yù)算

目 錄

第一部分　2017年湛江市委宣傳部部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分 2017年 湛江市委宣傳部部門預(yù)算表

一、2017年財政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

第一部分 2017年湛江市委宣傳部

預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

主要職能是：貫徹執(zhí)行中央、省委和市委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針、政策；制訂我市宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實施。對市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)社會團(tuán)體的工作實施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理。負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；配合市委組織部做好黨員教育工作。規(guī)劃和部署宣傳思想工作；組織各項宣傳；會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、組織對外、對港澳的宣傳及對外新聞發(fā)布等工作。研究制訂精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對策；指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建精神文明重大活動的開展。負(fù)責(zé)企（事）業(yè)單位政工人員專業(yè)職務(wù)資格的評定、考核、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)市職工思想政治工作研究會的工作。管理新聞輿論導(dǎo)向；會同有關(guān)部門做好申辦報刊、出版社（包括音像出版社）、廣播電臺、電視臺的審核工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市高校工作。制訂黨委宣傳干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；配合有關(guān)部門做好知識分子工作。會同有關(guān)部門管理市宣傳文化發(fā)展專項資金。歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。承辦市委和省委宣傳部交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為我部本級預(yù)算。

（2）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)9個科室：辦公室、干部科、外宣科、網(wǎng)宣科、宣教科、理論科、文藝科、研究室、文明辦。我部人員行政編制32名，工勤人員編制6名。我部年末在職39人，其中一名離崗?fù)损B(yǎng)人員，退休人員17人。

二、收入預(yù)算說明

市委宣傳部2017年收入預(yù)算2111.69萬元,比2016年收入預(yù)算減少了433.95萬元。其中：１、基本支出增加了147.53萬元, 主要是人員工資及津貼等的增加；２、項目支出減少了581.48萬元，主要是減少了宣傳湛江的專項宣傳經(jīng)費(fèi)。

三、支出預(yù)算說明

市委宣傳部2017年支出預(yù)算2111.69萬元。比2016年減少433.95萬元，減少了17.04%。其中：1、基本支出693.29萬元，比2016年增加了147.53萬元，增長了27.03%，主要是人員工資及津貼等的增加； 2、項目支出1418.40萬元，比2016年減少了581.48萬元，減少了29.07%，主要是減少了宣傳湛江的專項宣傳經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為35萬元，比2016預(yù)算減少2.28萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車保有量2輛，購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2016年減少 0.28 萬元，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比2016年減少2 萬元，接待記者46批次，約600人。

接待費(fèi)減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。公車也按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了車改，更合理的使用公車，降低公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他需要說明的情況

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

市委宣傳部2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算79.47萬元，比上年增加了9.14萬元，增加了12.99%，主要原因是公務(wù)用車改革，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)其中包括：辦公費(fèi)43.20萬元，郵電費(fèi)7.85萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元，其他交通費(fèi)用24.02萬元。

（二）政府采購安排情況

市委宣傳部2017年政府采購預(yù)算安排8萬元，全部為貨物類采，其中主要購置臺式電腦、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)等辦公設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)為432.00萬元，其中：流動資產(chǎn)為131.62萬元，固定資產(chǎn)為300.38萬元，均為一般普通資產(chǎn)。市委宣傳部共有車輛4輛，其中屬于一般公務(wù)用車2輛，車輛價值45.06萬元。另有一輛報廢車輛，一輛拍賣車輛，車輛價值77.73萬元，因處置手續(xù)還有部分沒到財務(wù)部門，故沒作資產(chǎn)處置。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

市委宣傳部2017年沒有納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項目。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2017年中共湛江市委宣傳部

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年湛江市委宣傳部財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計35萬元，比2016年減少2.28萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車保有量2輛，購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2016年減少 0.28 萬元，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比2016年減少2 萬元，接待記者46批次，約600人。接待費(fèi)減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。更合理的使用公車，降低公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：2017年宣傳部部門預(yù)算公開表