2017年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2017年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購(gòu)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分  2017年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表

一、2017年財(cái)政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

第一部分 2017年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要任務(wù)是：

1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。

2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，積極推動(dòng)和開展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

3、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；及時(shí)向市委、市政府和有關(guān)部門反映社情民意，提出對(duì)策建議；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)加強(qiáng)自身建設(shè)。

4、參與有關(guān)婦女兒童地方規(guī)范文件的擬定、修改；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）婦聯(lián)開展婦女兒童工作。

5、聯(lián)系社會(huì)各界婦女組織，指導(dǎo)開展婦女工作；積極發(fā)展同各國(guó)婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。

6、承辦市委、市政府和省婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校主要職能：開展中等職業(yè)教育，培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況： 湛江市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)部（室），市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室（市政府協(xié)調(diào)議事工作機(jī)構(gòu)）、市兒童福利會(huì)辦公室、市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會(huì)掛在市婦聯(lián)。湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)7個(gè)職能處室，校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、總務(wù)科。

市婦聯(lián)機(jī)關(guān)總編制數(shù)17名。其中：行政編制15名、機(jī)關(guān)事業(yè)編制2名（后勤服務(wù)人員）。2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)33人。其中：在職17人，離退休16人。

湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校教職工總編制數(shù)54名：其中自收自支編制27名、財(cái)政核撥編制27名。現(xiàn)有在編教職工21人,其中包括財(cái)政核撥編制19人，自收自支人員2人。

二、收入預(yù)算說明

2017年本部門收入預(yù)算898.95萬元，比上年增加18.32萬元，增加2.08%，主要原因是人員調(diào)整，工資變動(dòng)。

三、支出預(yù)算說明

支出預(yù)算898.95萬元，比上年增加18.32萬元，增加2.08%，主要原因是人員調(diào)整，工資變動(dòng)。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.96萬元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.64萬元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)5.32萬元，與上年持平，主要原因是按財(cái)政局要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排131.78萬元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文析要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)6萬元，手續(xù)費(fèi)1萬元，水費(fèi)7萬元，電費(fèi)13萬元，郵電費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)5萬元，日常維修費(fèi)6萬元，租賃費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通通費(fèi)用7萬元，其他商品和服務(wù)支出66.78萬元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

2017年本部門政府采購(gòu)安排20萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算10萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，納入2017 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年市婦聯(lián)專項(xiàng)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款274.2萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。

(五)專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。