2017年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2017年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、2017年財(cái)政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

第一部分  2017年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、行業(yè)咨詢（中介）和建筑節(jié)能管理的有關(guān)規(guī)定、辦法等文件以及相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理，督導(dǎo)、規(guī)范城鄉(xiāng)住房和房地產(chǎn)市場；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批、發(fā)證。

3.負(fù)責(zé)全市住房制度改革和住房基金、住房貨幣補(bǔ)貼金管理工作，研究制定全市的住房制度改革、住房基金和住房貨幣補(bǔ)貼金管理辦法及相關(guān)措施；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）住房制度改革工作。

4.指導(dǎo)縣（市）城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、市容環(huán)境管理工作；指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。

5.組織市屬大中型工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查；指導(dǎo)、監(jiān)督中央、省委托市管和市屬投資工程項(xiàng)目的建設(shè)管理及預(yù)結(jié)算工作；會(huì)同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)。

6.監(jiān)管和規(guī)范城鄉(xiāng)建筑市場。指導(dǎo)和監(jiān)管建筑市場的準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、建筑行業(yè)咨詢（中介）等企業(yè)資質(zhì)管理和發(fā)證；負(fù)責(zé)市管工程項(xiàng)目和重點(diǎn)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》核發(fā)工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門核發(fā)其轄管的建設(shè)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》；擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)開展建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作，組織推動(dòng)建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務(wù)合作，指導(dǎo)開拓本地區(qū)以及境外建筑市場和房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)市區(qū)房屋建設(shè)、市政公用、園林綠化工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)健全和規(guī)范有形建筑市場；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。

7.負(fù)責(zé)市管的建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工的監(jiān)管；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工管理；指導(dǎo)區(qū)建設(shè)行政主管部門做好私人住房建筑工程質(zhì)量和安全管理工作。

8.負(fù)責(zé)全市市屬非經(jīng)營性代建項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)管理工作；監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的執(zhí)行。

9.負(fù)責(zé)國家強(qiáng)制性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。組織建設(shè)科技項(xiàng)目研究開發(fā)，指導(dǎo)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣；負(fù)責(zé)散裝水泥、商品混凝土、預(yù)拌砂漿和新型墻體材料發(fā)展和推廣應(yīng)用的管理工作。

10.負(fù)責(zé)行業(yè)注冊師執(zhí)業(yè)資格報(bào)考工作；會(huì)同有關(guān)部門組織行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評審工作；指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定工作。

11.負(fù)責(zé)組織編制并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)市區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營和安全管理；指導(dǎo)縣（市）燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營和安全管理；負(fù)責(zé)全市新建城市燃?xì)馄髽I(yè)和燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)及燃?xì)饨?jīng)營許可的審批。

12.負(fù)責(zé)市區(qū)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用的調(diào)劑工作。

13.承辦市人民政府和省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市代建項(xiàng)目管理局、湛江市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、湛江市抗震辦公室、湛江市散裝水泥管理辦公室、湛江市燃?xì)夤芾碚尽⒄拷薪ㄔO(shè)工程造價(jià)管理站、湛江市建設(shè)工程招標(biāo)中心、湛江市市區(qū)建筑垃圾管理站、湛江市建設(shè)科技與信息中心共9個(gè)單位。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

局本部內(nèi)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場監(jiān)管科、業(yè)務(wù)受理科、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、建筑市場監(jiān)管和科技教育科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、人事科、離退休人員服務(wù)科、舊城改造管理科、住房改革和保障管理科。

局機(jī)關(guān)行政編制42名，后勤服務(wù)人員數(shù)6名；實(shí)有在職人員48人，離退休人員51人。

下屬單位共有事業(yè)編制147人，離退休人員共37人。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算4059.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3793.94萬元，基金預(yù)算撥款266萬元。比上年的3793.94萬元增加266萬元,增長7.02%，主要原因：是增加民建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督抽查檢測費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算4059.94萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款3793.94萬元，基金預(yù)算撥款266萬元。比上年的3793.94萬元增加266萬元,增長7.02%，主要原因：是增加民建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督抽查檢測費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排71.82萬元，比上年減少17.56萬元，下降19.65%，主要原因：一是根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的文件精神，我局加強(qiáng)公車管理，減少公車支出；二是我局加強(qiáng)接待管理，本著勤儉務(wù)實(shí)，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、方便、就近的原則做好接待工作。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)65.6萬元，比上年減少17.56萬元，下降21.12%，主要原因是2017年因公務(wù)用加改革，公車保有量下降,且根據(jù)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的文件精神，我局加強(qiáng)公車管理，減少公車支出；公務(wù)接待費(fèi)6.22萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

     2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排284.56萬元，比上年增加44.09萬元，增長0.19%，主要原因是2017年預(yù)算增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼.其中：辦公費(fèi)25.2萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)45.43萬元、差旅費(fèi)5.5萬元、會(huì)議費(fèi)5.9萬元、福利費(fèi)9.6萬元、日常維修費(fèi)13.5萬元、專用材料1萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)6.35萬元、電費(fèi)14.8萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.6萬元、其他商品和服務(wù)支出12.57萬元。

（二）政府采購安排情況

 2017年本部門政府采購安排60.23萬元，其中：貨物類采購預(yù)算60.23萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有定編車輛20輛，其中：一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛，2017年無購置或報(bào)廢計(jì)劃。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017 年部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，共有1個(gè)項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。

績效目標(biāo)：2017年完成100%監(jiān)督抽檢計(jì)劃.

績效評價(jià)：待抽檢工作完成后再進(jìn)行績效評價(jià)。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2017年預(yù)算.xls