??2017年湛江市供銷合作社聯合社部門預算基本情況說明

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一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

湛江市供銷合作社聯合社為正處級事業單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務員管理。下設辦公室、合作指導科、財審科和老干科4個職能科室，主要職能是：一是貫徹中央、國務院、上級黨委政府和上級社有關農村經濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發展戰略和發展規劃;二是指導全市供銷社的發展和改革；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；維護供銷合作社合法權益；協調同有關部門的關系;三是指導全市供銷社的活動，引導農民發展商品經濟，促進城鄉物資交流，組織開展對外經濟、貿易、技術交流，促進供銷合作社經濟發展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

本部門共有行政編制：參（依）照公務員管理事業編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員65人（其中：離休人員8人，財政供養退休人員12人，財政和社保供養退休人員45人）。

（三）預算年度的主要工作任務?????

我們的任務是加快平臺建設和網絡整合，扶持“新網工程”建設；大力宣傳指導，推進綜合改革試點，積極配合省社開展改革調研工作；為三農服務，推動農村經濟發展和社會進步，加快供銷合作社改革發展；活躍農村流通，完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設，促進形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。

二、收入預算說明

2017年收入一般公共預算撥款1320.34萬元，比上年增加918.33萬元，增長228.43%。其中：基本支出448.81萬元，比上年增加82.8萬元，增長主要原因是：增加工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等；項目支出871.53萬元，比上年增加835.53萬元，主要原因是其他商品和服務支出新增加3個項目，其中：供銷社深化改革扶持專項資金800萬元、原行政待遇退休人員經費70萬元、享受正科以上行政待遇離退休人員2017年住宅電話補貼1.53萬元。

三、支出預算說明

2017年支出一般公共預算撥款1320.34萬元，比上年增加918.33萬元，增長228.43%。2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算448.81萬元，占33.99%，比上年增長22.62%。其中：工資福利支出237.90萬元，一般商品和服務支出47.16萬元，對個人和家庭的補助支出163.75萬元；項目支出預算871.53萬元，比上年增加835.53萬元，增長2320.92%，主要原因是其他商品和服務支出新增加3個項目，其中：供銷社深化改革扶持專項資金800萬元、原行政待遇退休人員經費70萬元、享受正科以上行政待遇離退休人員2017年住宅電話補貼1.53萬元。

附件：1.預算有關報表

??????2.2017年湛江市供銷合作社聯合社“三公”經費支出情況說明

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2017年湛江市供銷合作社聯合社“三公”經費支出情況說明

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“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2017年湛江市供銷合作社聯合社財政撥款“三公”經費支出合計 4.16 萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置及運行維護費 2.64 萬元，占63.46 %，與上年持平；公務接待費 1.52萬元，占36.54%，主要用于單位日常公務接待費用，與上年持平。

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