2016年湛江市湖光巖風景區管理局部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　湛江市湖光巖風景區管理局參照公務員法管理，2010年經省編辦批準改定為正處級。現管理局內設辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護科、營銷發展科5個科室（正科級），下設湛江市湖光巖風景區管理中心、湛江市瑪珥湖醫療保健中心和湛江市三嶺山森林公園管理處三個正科級事業單位。

　　（二）人員構成情況

　　市湖光巖風景區管理局本部行政編制20名，后勤服務人員編制2名。經費由市財政核撥。下屬單位共有事業編制337人，離退休人員共219人

　　（三）預算年度的主要工作任務

　　依法強化管理，嚴格按預算執行，增源節支，確保景區順利通過世界地質公園的中期評估工作和爭取努力創建國家5A級景區。

　　二、收入預算說明

　　2016年收入預算6665 萬元,主要原因是進一步細化預算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向、資金，落實到具體實施部門，列入部門預算。其中：一般公共預算撥款 4622.64萬元。

　　三、支出預算說明

　　2016年支出預算6665 萬元，主要原因是進一步細化預算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向、資金，落實到具體實施部門，列入部門預算。其中：一般公共預算撥款 4622.64萬元。

　　2016年支出預算按用途劃分，基本支出預算 4622.64萬元，占69.3 %。其中：工資福利支出2499.14 萬元，對個人和家庭的補助534.1 萬元，商品和服務支出 1589.4萬元，其他資本性支出等支出 0萬元；項目支出預算 2042.36。

                                                                                   湛江市湖光巖風景區管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年11月10日