一、部門基本情況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

　　根據(jù)《中共湛江市委、湛江市人民政府關(guān)于印發(fā)＜湛江市市級黨政機構(gòu)改革方案＞和＜湛江市人員編制精簡方案＞的通知》（湛發(fā)［2001］15號）、《湛江市市級黨政機構(gòu)改革方案實施意見》（湛發(fā)［2001］16號），市委老干部局并入市委組織部，為市委管理老干部的工作機構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級以上退休干部。我局內(nèi)設(shè)4個職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科（湛江市關(guān)心下一代工作委員會辦公室）。列入決算編制的下屬非獨立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　我局內(nèi)設(shè)4個職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入決算編制的下屬非獨立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心、湛江市老干部活動中心、湛江市第二老干部活動中心、湛江市老干部大學(xué)。我局行政編制26名，行政工勤編制4名，財政全額供給人員26人（其中全額供給行政編制人員23人，行政工勤人員3人）；下屬單位共有事業(yè)編制49名（其中，依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制27名，公益一類事業(yè)編制22名），財政全額供給41人（其中，全額供給依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員24人，全額供給依照公務(wù)員法管理工勤人員2人，全額供給公益一類事業(yè)單位管理人員6人，全額供給公益一類事業(yè)單位工勤人員9人）。

　　全額供給離休人員4人，全額供給退休人員30人，退休合同制工人3人。

　　二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2016年，我們將始終把更好地為老同志服務(wù)作為工作的出發(fā)點和落腳點，繼續(xù)以“加強‘兩項建設(shè)’、落實‘兩項待遇’、建設(shè)‘兩大陣地’、穩(wěn)定‘兩支隊伍’”為重點，不斷提高管理水平、工作水平，在圍繞中心、服務(wù)大局中推動老干部工作科學(xué)發(fā)展，讓黨委放心，讓廣大老干部安心、舒心、暖心。進一步健全和完善離休干部“三個機制”，確保離休費按時足額發(fā)放、醫(yī)藥費按規(guī)定實報實銷。采取有效措施，加大對醫(yī)藥費的監(jiān)督管理力度。切實抓好《關(guān)于提高離休干部護理費標(biāo)準(zhǔn)的通知》（湛組通〔2014〕13號）、《關(guān)于企業(yè)和事業(yè)單位離休干部病故一次性撫恤金有關(guān)問題的通知》（湛組通〔2015〕33號）精神的貫徹落實工作。進一步建立健全離退休干部特困幫扶機制。按照“建好、管好、用好”的原則，加強全市老干部學(xué)習(xí)活動場所建設(shè)。嚴(yán)格項目管理，加強老干部大學(xué)、活動中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不斷規(guī)范服務(wù)、管理、運行機制，豐富學(xué)習(xí)活動和方式，努力提高老干部大學(xué)、老干部活動中心的工作水平和服務(wù)能力。

　　三、收入預(yù)算說明

　　2016年預(yù)算收入6833.36萬元，今年進一步細化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算。其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款6665.36萬元，其他非稅收入安排撥款168萬元。

　　四、支出預(yù)算說明

　　2016年預(yù)算支出6833.36萬元，進一步細化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算。其中：預(yù)算經(jīng)費安排撥款6665.36萬元，其他非稅收入安排撥款168萬元。

　　2016年預(yù)算支出按用途劃分，基本支出預(yù)算1133.56萬元，占17%，其中：工資福利支出552.6萬元，對個人和家庭的補助478.49萬元，商品和服務(wù)支出102.47萬元。項目支出預(yù)算5699.8萬元，占83%。

中共湛江市委老干部局

2016年1月14日

2016年中共湛江市委老干部局

“三公”經(jīng)費        預(yù)算支出增減原因說明

　　“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2016年中共湛江市委老干部局財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計70.1萬元，比上年減少19.9萬元。其中：因公出國（境）費 0萬元，占 0 %，比上年減少 0 萬元，減少的原因主要是2016年計劃因公出國人數(shù)比上年下降 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費 50.3萬元，占 71.8 %，比上年減少9.7 萬元，減少的原因主要一是2016年計劃購置公務(wù)車數(shù)量比上年下降0%，二是2016年公務(wù)用車運行保有量比上年下降 30%；公務(wù)接待費 19.8萬元，占 28.2 %，比上年減少 10.2萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費用下降。

中共湛江市委老干部局

2016年11月10日

　　附件：市委老干局預(yù)算公開表1

　　附件：市委老干局預(yù)算公開表2

　　附件：市委老干局預(yù)算公開表3