一、基本情況

　　（一）機構設置、職能

　　湛江市人民政府駐海口辦事處內設1個職能科。

　　主要職能是：協調、指導、管理我市各部門、各單位派駐海南的辦事機構和駐海南企業的有關工作。傳遞本市與海南各級政府及有關部門的信息，增進兩地友好往來和經濟技術合作，為我市提供政務、經濟、科技、文化等信息。為我市引進資金、技術、項目、人才和先進企業的經營管理經驗；宣傳本市投資環境和合作項目；推銷湛江名優產品，促進橫向經濟技術合作。做好服務、接待、聯絡工作。管理好屬下物業，保持國有資產的保值增值。承辦市委、市政府交辦和有關部門委托的其他工作。

　　（二）人員構成情況

　　本辦事處（含后勤人員編制1名）編制5人，在職人員6人，退休人員3人。編內公務車1輛。

　　二、收入預算說明

　　本辦事處2016年收入預算109.68萬元，全部財政撥款收入，其中基本支出預算82.08萬元，項目支出預算27.6萬元。

　　三、支出預算說明

　　本辦事處2016年支出預算109.68萬元，按用途劃分，基本支出82.08萬元，占總支出74.84%，其中：工資福利支出43.62萬元，對個人和家庭的補助支出27.48萬元，一般商品和服務支出10.98萬元；專項商品和服務支出27.6萬元，占總支出25.16%。

　　基本支出預算較上年減少0.67萬元，減少1%，減少原因主要是職工減少。

　　項目支出預算27.6萬元，占總收入的25.16%，較上年減少2.2萬元，減少7.4%，減少的原因主要是減少了編外汽車一臺的費用。

湛江市人民政府駐海口辦事處

2016年8月3日

2016年湛江市人民政府駐海口辦事處

“三公”經費支出情況說明

　　“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2015年我辦財政撥款“三公”經費支出合計8.5萬元，比上年減少6.5萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，與上年一致；公務用車購置及運行維護費3.4萬元，占40%，比上年增加0.4萬元，比上年增長13%，增長的原因主要是公務車殘舊，修理費增加；公務接待費5.1萬元，占60%，比上年減少6.9萬元，比上年減少58%；減少的原因主要是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。

湛江市人民政府駐海口辦事處

2016年8月3日

　　附件：表1-財政撥款收支總表

　　附件：表2-一般公共預算支出

　　附件：表3-基本支出

　　附件：表4-三公經費

　　附件：表5-政府性基金（空表也公開）

　　附件：表6-部門收支總表

　　附件：表7-部門收入表

　　附件：表8-部門支出