2016年

湛江市文聯部門預算

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目?錄

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第一部分2016年湛江市文聯部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

????（一）機關運行經費情況

????（二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

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第二部分2016年湛江市文聯部門預算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預算支出表

三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2016年政府性基金預算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

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第一部分2016年湛江市文聯部門預算

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基本情況說明

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一、部門基本情況

（一）主要職責

市文聯是市委、市政府領導下的文學藝術界的專業人民團體，是黨和政府聯系文藝家的橋梁與紐帶。其機關主要任務是：

1.貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業奉獻力量。2.指導各文藝家協會開展業務工作，通過組織學習、深入生活、文藝創作、理論研究、學術討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、展覽、演出、表彰、紀念活動，推動出作品、出人才。

3.加強各協會對文藝家的聯絡、服務，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護憲法和法律賦予文藝家的權益，使文聯和各協會成為各方面文藝家之家。

4.加強同全國文聯、省文聯、文藝家協會和其他行業文聯的業務交流與協作，加強同臺港澳及海外文藝界人士和文學藝術團體的聯系，增進友誼，開展文化交流活動。

5.領導和管理《湛江文學》和下屬單位。

6.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

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（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：湛江市文聯本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：《湛江文學》編輯部。

2.本部門內設機構、人員構成情況：

市文聯機關內設2個部（室）分別為：辦公室、組織聯絡部。

經市定編辦核定：市文聯本部編制7名。其中：機關事業編制6名，后勤服務人員事業編制1名，其中在職8人，離退休8人。下屬《湛江文學》編輯部編制10人，其中在職7人，離退休3人。

二、收入預算說明

2016年本部門收入預算366.14萬元，比上年增加89.09萬元，增長32%，主要原因是增加了辦公室租賃費55.14萬元、各協會換屆經費5.50萬元、經費補助10萬元及人員調資。

三、支出預算說明

支出預算366.14萬元，比上年增加89.09萬元，增長32%，主要原因是增加了辦公室租賃費55.14萬元、各協會換屆經費5.50萬元、經費補助10萬元及人員調資。

四、"三公"經費說明

????2016年本部門“三公”經費預算安排5.14萬元，比上年減少1.26萬元，下降20%，主要原因是車輛改革后減少了1臺公務用車支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費2.64萬元，比上年減少1.76萬元，下降40%，主要原因車輛改革后減少了1臺公務用車支出；公務接待費2.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長20%，主要原因是由于物價增長，工作需要增加，經報請批準增加預算。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

?????2016年，本部門機關運行經費安排10.20萬元，比上年減少2.20萬元，下降18%，主要原因是車改減少了一臺公務用車。其中：辦公費1.50萬元，印刷費0萬元，郵電費1萬元，差旅費0萬元，會議費1萬元，福利費0萬元，日常維修費1萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費1.50萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費2.20萬元等。

（二）政府采購安排情況

?2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車???輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值??

50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016年我會沒有項目績效目標，不需要實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。2016年，我會主要工作目標有：全面梳理和優化支出流程，健全預算編制和執行相適應制度；突出重點，認真抓好大額的重點項目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，力爭2016年整體支出目標達到100%。

(五)專業名詞解釋

????1.一般公共預算撥款：財政預算也稱為公共財政預算，一般公共預算撥款是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.文化體育與傳媒支出：?反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

???6.“三公”經費：納入地方財政預決算管理的“三公”經費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

?? 7.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

???8.社會保障和就業支出：是政府用于社會保障與就業方面的支出，具體包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低社會保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。

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附件：2016年湛江市文聯部門預算表格公開（表格部分）