2016年湛江市檔案局  

部門預算  

目 錄  

第一部分  2016年湛江市檔案局部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

（一）主要職責  

（二）機構設置  

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、"三公"經費說明  

五、其他需要說明的情況  

    （一）機關運行經費情況  

    （二）政府采購安排情況  

（三）國有資產占有使用情況  

（四）重點項目預算績效目標設置情況  

（五）專業名詞解釋  

第二部分 2016年湛江市檔案局部門預算表  

一、2016年財政撥款收支總表  

二、2016年一般公共預算支出表  

三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）  

四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表  

五、2016年政府性基金預算支出表  

六、2016年部門收支總表  

七、2016年部門收入表  

八、2016年部門支出表  

第一部分 2016年湛江市檔案局部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

（一）主要職責  

湛江市檔案局職能和主要職責是：貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針政策，制訂全市檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度，并組織實施；對全市檔案工作實行統籌規劃，宏觀管理；對縣（市、區）檔案館和各專業檔案館及市直機關、團體、企事業單位的檔案工作實行監督指導和協調，開展檔案業務咨詢服務；開展《中華人民共和國檔案法》的貫徹落實和執法監督工作，依法查處檔案違法行為；組織開展檔案宣傳、檔案科學技術研究和科研成果推廣應用及學術交流活動；組織并指導全市的檔案教育和檔案專業干部培訓工作，負責檔案專業技術職務評審有關工作；集中統一管理各類歷史檔案資料和新中國成立后市直機關、團體、企事業單位具有長久保存價值的各種載體、各種門類的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全；負責收集、整理、保管、利用本市的重要政務活動和重大突發事件形成的檔案資料；負責市直及有關單位檔案資料的接收、征集工作；對館藏的各種載體、各種門類檔案資料進行科學管理，負責檔案的整理、保管、鑒定和搶救工作；負責檔案史料的研究、匯編、編纂出版工作，開發檔案信息資源，開展現行文件閱覽，為社會各方面提供服務；參與湛江市有關重大活動，拍攝、收集聲像資料存檔工作；承辦市委、市政府及上級檔案部門交辦的有關事項。  

（二）機構設置  

    1.本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。  

2.湛江市檔案局內設：辦公室、監督指導科、館務編研科、技術聲像科。總編制數21名。其中依照公務員管理核撥事業編制20名，事業工勤編制1名。  

二、收入預算說明  

2016年本部門收入預算564.76萬元，比上年增加104.59萬元，上升22.73%，主要原因是項目支出增加了數字化經費30萬，合同工工資10.8萬等；基本支出由于車改，增加了車補補助，另外人員工資調資工資上升。  

三、支出預算說明  

支出預算564.76萬元，比上年減少20.05萬元，比上年增加104.59萬元，上升22.73%，主要原因是項目支出增加了數字化經費30萬，合同工工資10.8萬等；基本支出由于車改，增加了車補補助，另外人員工資調資工資上升。  

四、"三公"經費說明  

2016年本部門“三公”經費預算安排7.2萬元，比上年減少4.4萬元，下降37.93%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降，另公車改革，減少一臺汽車，汽車運行費也減少。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行費4.2萬元，比上年減少2.2萬元，下降33.33%，主要原因是公車改革，減少一臺汽車，汽車運行費減少；公務接待費3萬元，比上年減少2萬元，下降40%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。  

五、其他需要說明的情況  

（一）機關運行經費情況  

     2016年，本部門機關運行經費安排22.2萬元，比上年減少4.4萬元，下降16.54%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，節省開支。其中：辦公費5萬元，印刷費0萬元，郵電費0.5萬元，差旅費3萬元，會議費1萬元，福利費0萬元，日常維修費3萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業管理費萬元，公務用車運行維護費6.6萬元等。  

（二）政府采購安排情況  

 2016年本部門政府采購安排28.11元，其中：貨物類采購預算28.11萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：361.76萬元。本部門原有車輛3輛，由于公車改革，拍賣了一臺汽車，現有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。  

（四）重點項目預算績效目標設置情況  

 沒有開展該項工作。  

(五)專業名詞解釋  

    1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。  

    2、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

3、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

4、國有資產：國有資產是法律上確定為國家所有并能為國家提供經濟和社會效益的各種經濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產和財產權利的總稱。  

附件：湛江市檔案局2016年部門預算批復表格（含三公表格）