2016年  

湛江市民族宗教事務(wù)局部門(mén)預(yù)算  

目 錄  

第一部分2016年湛江市民族宗教事務(wù)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明  

一、部門(mén)基本情況  

（一）主要職責(zé)  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明  

五、其他需要說(shuō)明的情況  

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況  

    （二）政府采購(gòu)安排情況  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況  

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況  

（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋  

第二部分2016年湛江市民族宗教事務(wù)局部門(mén)預(yù)算表  

一、2016年財(cái)政撥款收支總表    

二、2016年一般公共預(yù)算支出表    

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）    

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表    

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表    

六、2016年部門(mén)收支總表    

七、2016年部門(mén)收入表    

八、2016年部門(mén)支出表  

第一部分2016年湛江市民族宗教局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明    

一、部門(mén)基本情況  

(一)主要職責(zé)  

   1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)方針政策，調(diào)查研究民族宗教方面的理論和方針、政策，向市委、市政府反映民族宗教情況，提出意見(jiàn)和建議，檢查民族宗教政策、法規(guī)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)民族宗教各方面的關(guān)系。聯(lián)系宗教團(tuán)體代表人物、少數(shù)民族代表，了解情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出意見(jiàn)和建議，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部和宗教上層人士的培養(yǎng)、選拔和政治安排工作。依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)宗教群眾正常的宗教活動(dòng)，防止和制止利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵制境外敵對(duì)勢(shì)力利用宗教進(jìn)行滲透。組織指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作，做好宗教教職人員，宗教骨干和民族宗教干部的培訓(xùn)教育工作；推動(dòng)宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育和自身建設(shè)，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)；指導(dǎo)、管理民族、宗教方面的涉外事務(wù)。  

   2.開(kāi)展民族政策、法規(guī)的宣傳教育，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系的重大事宜，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)落實(shí)少數(shù)民族優(yōu)惠政策，搞好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。擬定少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，提出和制定扶持少數(shù)民族脫貧奔康方案和措施，做好少數(shù)民族扶貧工作，研究少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)、文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、體育等方面的問(wèn)題，提出和制定推動(dòng)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的政策和措施，并組織實(shí)施。承辦市委、市政府、省民族宗教事務(wù)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置  

1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市民族宗教事務(wù)局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市宗教團(tuán)體事務(wù)協(xié)助中心。  

2.部門(mén)內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、民族科、宗教科。局本部總編制數(shù)15名。其中：行政編制13名，工勤編制2名。下屬市宗教團(tuán)體事務(wù)協(xié)助中心編制3名，編制共18名。市民族宗教局財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)24人。其中：在職17人，離退休7人（含離崗?fù)损B(yǎng)1人）。  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

     2016年本部門(mén)收入預(yù)算342.05萬(wàn)元，比上年增加69.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.63%。主要原因是職工工資和福利待遇提升。  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

支出預(yù)算342.05萬(wàn)元，比上年增加69.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.63%，主要原因是職工工資和福利待遇提升。  

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明  

    2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.12萬(wàn)元，比上年減少5.54萬(wàn)元，下降57.35%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控開(kāi)支。其中：本局沒(méi)有因公出境費(fèi)用，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，與上年相比保持不變，沒(méi)有變化原因是本局沒(méi)有因公出境費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控因公出境開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2.64萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.64萬(wàn)元，比上年減少5.64萬(wàn)元，下降68.12%，主要原因是2016年沒(méi)有計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)數(shù)量，而且嚴(yán)格車(chē)輛管理，實(shí)行公務(wù)派車(chē)審批制度，壓縮車(chē)輛費(fèi)用開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)1.48萬(wàn)元，比上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.25%，主要原因是由于物價(jià)增長(zhǎng)，工作需要增加，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)增加預(yù)算。  

五、其他需要說(shuō)明的情況  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況  

     2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.95萬(wàn)元，比上年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)7萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)1萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元等。  

   （二）政府采購(gòu)安排情況  

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2015年12月31日，宗教局所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況  

     2016年我局沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，不需要實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。2016年，我單位主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，力爭(zhēng)2016年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。    

(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋  

   1、一般公共預(yù)算撥款：財(cái)政預(yù)算也稱(chēng)為公共財(cái)政預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維護(hù)國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

   2、“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”。  

   3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。  

   4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

   5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

附件：2016年度湛江市民族宗教事務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（8張）