2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預算
目 錄
第一部分 2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業名詞解釋
第二部分 2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年湛江市人民政府駐廣州辦事處部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
1.負責宣傳本市改革開放政策、投資環境、自然資源，人文景點、合作項目、名優產品；維護和樹立本市形象；引進先進管理經驗和資金、技術、人才、項目；跟蹤落實兩地合作項目，為經濟技術合作服務。收集、整理和報送政務、經濟、科技、城建以及文化發展等方面的重要信息資料，為本市提供決策依據；聯絡省穗政府有關部門、企事業單位、社會各界、國內外辦事機構和商界，謀求兩地友好來往與合作。
2.協調、指導、管理市各部門、各單位派駐廣州辦事機構和市駐穗企業。承擔服務接待和協助處理群眾越級上訪工作。監督屬下國有資產經營管理。承辦市委、市政府交辦和有關部門委托的其他事務。
（二）機構設置
1.本部門預算為匯總預算，包括下屬單位湛江市人民政府駐廣州辦事處事務保障中心。本部門內設3個職能科：一科（綜合科），二科（政務接待科），三科（信訪維穩科）。
2.本部門內設機構、人員構成情況：
本部門總編制數16名。其中：機關公務員編制9名，工勤編制7名。2016年財政供養人數36人。其中：在職15人（其中：雇傭人員3人），離退休21人（其中：離休人員2人）。
下屬的事務保障中心事業總編制18人，目前實有在職人員29人，退休人員21人，勞務工14人。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算1272萬元，比上年1210.76萬元增加61.24萬元，增長5.05%，主要原因是人員工資正常增長。其中：一般預算經費安排撥款1272萬元，比上年1210.76增加61.24萬元，增長 5.05%，主要原因是人員工資正常增加。
三、支出預算說明
2016年本部門支出預算1272萬元，比上年1210.76增加61.24萬元，增長5.05%，主要原因是人員工資正常增加。
四、“三公”經費說明
2016年本部門 “三公”經費預算安排133.38萬元，比上年230.72減少97.34萬元，下降42.19%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費18.48萬元，比上年的54.72萬元減少36.24萬元，下降66.23，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；公務接待費114.9萬元，比上年176萬元減少61.1萬元，下降34.72%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2016年，本部門機關運行經費安排40.09萬元，比上年減少3.15萬元，下降3.15%，主要原因是厲行勤儉節約 。其中：辦公費27.4萬元，郵電費3.49 萬元，其他交通費9.2萬元。
（二）政府采購安排情況：
2016年本部門無政府采購預算。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：總價值2499.68萬元。主要實物資產數據情況為：房屋建筑物價值2273萬元，一般公務用車編制5輛，價值174.45萬元，全部安排公務用車。其他辦公設備52.23萬元。
（四）重點項目預算績效設置情況
2016年本部門無重點項目預算。
（五）專業名詞解釋
財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金事業收入。
基本支出：是指為保障正常運行、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指在基本支出之外為完成行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：是指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）的住宿費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。
2016年2月10日
粵公網安備 44080202000041號