目 錄

第一部分    2016年湛江市科協部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分     2016年湛江市科協部門預算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預算支出表

三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2016年政府性基金預算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

第一部分 2016年部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

湛江市科學技術協會是中共湛江市委領導下的人民團體，處級建制。主要負責實施《中華人民共和國科學技術普及法》和《全民科學素質行動計劃綱要》的綜合協調等工作，負責指導開展日常性群眾性科普工作、指導各市級自然科學、社會組織和各學會縣（市、區）科協、開展學術交流、國際科技交流與合作等，開展專題決策論證、建立科技人才庫科技信息網、參與擬定科技政策法規等工作，廣泛凝聚廣大科技工作者為我市經濟社會發展建言獻策。

（二）機構設置

市科協機關內設3個部（室），辦公室、學會學術工作部、科學技術知識普及部，還有湛江科技報社、湛江市科普中心兩個科技直屬事業單位。

二、收入預算說明

2016年本部門收入預算356.12萬元，比上年增加48.83萬元，增長16%，主要原因是根據我會每年的工作需要增加了科普工作經費。

三、支出預算說明

支出預算356.12萬元，比上年增加48.83萬元，增長16%，主要原因是根據我會每年的工作需要增加了科普工作經費。

四、"三公"經費說明

2016年本部門“三公”經費預算安排16.38萬元，比上年增加5.21萬元，增長46.64%，主要原因是根據我會工作需要，增加相應的科普工作經費。其中：因公出國（境）費10萬元，比上年增加10萬元，增長/下降100%，主要原因是我會今年工作需要，加強對外科普工作交流；公務用車購置及運行費5.28萬元，比上年減少4.79萬元，下降47.56%，主要原因是我會厲行節約，減少公務用車；公務接待費1.1萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

     2016年，本部門機關運行經費安排29.35萬元，比上年增加6.08萬元，增長26%，主要原因是根據工作需要，我會今年相應增加機關運行經費。其中：日常公用經費支出16.4萬元，公務交通補貼9.52萬元，個人通訊費補貼3.43萬元等。

（二）政府采購安排情況

 2016年本部門政府采購安排5.66萬元，其中：貨物類采購預算5.66萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，我會無占有使用國有資產情況。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2016年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款150萬元，無政府性基金當年撥款。

(五)專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。