2016年湛江市各民主黨派部門預算

目 錄

第一部分  2016年 湛江市各民主黨派2016年部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分    2016 年 湛江市各民主黨派2016年部門預算表

一、   2016 年財政撥款收支總表

二、   2016   年一般公共預算支出表

三、   2016  年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、   2016  年一般公共預算“三公”經費支出表

五、   2016 年政府性基金預算支出表

六、   2016 年部門收支總表

七、   2016  年部門收入表

八、   2016 年部門支出表

第一部分   2016 年湛江市各民主黨派   部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

1、對我市經濟建設和社會發展開展調查研究，積極向市委市政府建言獻策，認真履行政治協商、參政議政、民主監督職能。  

2、積極穩妥發展新成員，做好黨派成員的教育、培養、選拔和使用，推薦有代表性的黨派成員任人大代表、政協委員和到政府及司法機關擔任領導職務，加強同政府有關職能部門的聯系與協商，開展各種面向社會的科技咨詢服務工作，編印黨派組織的刊物、圖片展等，報道民主黨派活動情況和民主黨派成員參政議政情況，宣傳統戰理論，承辦上級組織交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.本部門無下屬單位，部門預算為市級本級預算。

2.本部門內設機構、人員構成情況

各民主黨派機構包括：民革湛江市委、民盟湛江市委、民建湛江市委、民進湛江市委、農工湛江市委、致公湛江市委、九三湛江市委、公管科。總編制數35名。2016年財政供養人數51人。其中：在職32人，退休20人。

二、收入預算說明及增減變化情況說明

  各民主黨派2016年收入預算771.15萬元,其中：一般公共預算安排撥款771.15萬元。較上年增加194.16萬元，增長33%。增長原因是2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經費；單位人員變動和人員工資標準提高及增加七大節日津貼。

  三、支出預算說明及增減變化情況說明

2016年支出預算771.15萬元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出247.11萬元；一般商品和服務支出62.36萬元；對個人和家庭補助支出136.48萬元；行政事業類項目支出325.20萬元。基本支出預算較上年增加43.16萬元，增長10.72%，增加原因主要是按新政策增加工資和職工福利等。項目支出預算比上年增加151萬元，增加86.68%，增加原因是2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經費和專項業務費。

三、"三公"經費說明

    “三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2016年湛江市民主黨派財政撥款“三公”經費支出合計13.20萬元，比上年減少4.9萬元，減少27%，原因是嚴格遵守中央文件精神，節約三公開支。

具體情況如下：

1、因公出國（境）費用0萬元。

2、公務接待費7.92萬元，比上年減少1.98萬元，減少20%，原因是嚴格遵守中央文件精神，節約公務接待費開支。

3、公務用車購置及運行維護費支出5.28萬元，主要包括：（1）公務用車購置費0萬元；（2）公務車保有量3輛，全年運行維護費支出5.28萬元，平均每輛1.66萬元。全年公車運行支出同比減少2.92萬元，減少35.60%，原因是嚴格遵守中央文件精神，節約公務用車運行維護費支出開支。

五、其他需要說明的情況

一、機關運行經費情況

    機關運行經費是指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。經匯總，各民主黨派2016年機關運行經費為62.36萬元，比上年增加21.5萬元，增長52.62%，主要原因是增加了其他交通費。機關運行經費一般公共預算62.36萬元，包括辦公費4.6萬元、印刷費1.1 萬元、水費0.4萬元、電費4.4萬元、郵電費7.8萬元、差旅費2.6萬元、會議費4.6萬元、培訓費2.45萬元、公務接待費2.45萬元、勞務費0.5萬元、其他交通費用20.86萬元、維修費1.2萬元、工會經費2.9萬元、公務用車運行維護費4.4萬元、其他商品和服務支出0.9萬元。

二、政府采購安排情況

2016年各民主黨派將按實際的工作需要，嚴格執行政府采購的有關規定，適時制定采購計劃。政府采購預算6萬元，包括通用設備采購預算5萬元;圖書、檔案采購預算 0 萬元;辦公用具采購預算1萬元;辦公消耗用品采購預算0 萬元;其他貨物采購預算0萬元;裝修工程采購預算 0萬元;服務類采購預算0萬元，其中信息技術服務0 萬元、維修和保養服務0萬元、商務服務0萬元、其他服務0萬元。

三、國有資產占有使用情況

截至 2016 年 03 月19 日，各民主黨派共有車輛 3輛，其中：一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛。單位價值 50萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

2016年部門預算安排購置一般公務用車 0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備 0  臺（套），單位價值100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

（三）重點項目預算績效目標設置情況

2016 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款771.15萬元，政府性基金當年撥款 0 萬元。項目支出預算325.20萬元，包括：迎春經費17萬元，中秋國慶9萬元，業務費99.9萬元，參政議政調研費52萬元，活動經費22萬元，林冠棠工資、津貼11.1萬元，臺盟支部經費3萬元，臺盟臨聘人員工資5萬元，民建70周年活動費4萬元，換屆經費100萬元。

(五)專業名詞解釋

  （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。

  （二）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

  （三）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

  （四）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。為保障機構正常運轉、開展活動所發生的基本支出和項目支出。

（五）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務所發生的支出。

（七）三公 經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車 購置及運行費、公務接待費 用三項。

（八）機關運行經費，機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。