湛江市人民政府地方志辦公室2016年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  2016 年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分  2016 年市政府地方志辦部門預(yù)算表

一、2016年財(cái)政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

九、2016年湛江市市直單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2016年政府采購預(yù)算計(jì)劃表

第一部分  2016年市政府地方志辦部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)主要職責(zé)

湛江市人民政府地方志辦公室（簡稱市政府地方志辦公室）是市人民政府主管全市地方志事業(yè)和開展地方志工作的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。其主要職能是：我辦負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源。內(nèi)設(shè)科室2個(gè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本辦內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室。經(jīng)市定編辦核定：市政府地方志辦公室總編制數(shù)8名(參公管理事業(yè)單位)。其中:事業(yè)編制7名，后勤人員編制1名。2016年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)16名。其中：在職9名，退休7名。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算211.88萬元，其中：預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款211.88萬元。比上年收入預(yù)算183.76萬元增加28.12萬元，增加15.30%。主要原因是：2016年起調(diào)增人員工資及2016年專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

三、支出預(yù)算說明

2016年支出預(yù)算211.88萬元，比上年收入預(yù)算183.76萬元增加28.12萬元，增加15.30%。支出按部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出預(yù)算175.58萬元，其中：工資福利支出93.8萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.15萬元；一般商品和服務(wù)支出22.63萬元。2、項(xiàng)目支出預(yù)算36.3萬元。

支出預(yù)算比上一年增加的主要原因是：1、在職人員工資額調(diào)增；2、《湛江年鑒》出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出資金增加；3、2016年增加一項(xiàng)赴臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年湛江市人民政府地方志辦公室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.44萬元，比上年減少1.66萬元，下降32.55%，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年保持一致，主要原因：2016年無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)用車費(fèi)2.64萬元（包括公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元），占“三公”經(jīng)費(fèi)總額76.74%，比上年減少1.66萬元，下降38.60%，主要原因：根據(jù)公務(wù)車改革制度，2016年公務(wù)用車運(yùn)行保有量比上年下降50%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算隨之減少；公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額23.26%，與上年保持一致，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.63萬元，比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.81萬元，減少了2.18萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)1.00萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.50萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)0.50萬元、郵電費(fèi)3.17萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬元、會(huì)議費(fèi)0.40萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元、福利費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元、其他交通費(fèi)用6.06萬元、其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。

（二）政府采購安排情況

2016年，本辦政府采購預(yù)算安排29.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算4.00萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類（印刷、出版類）采購預(yù)算25.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本辦占有使用車輛情況為：共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。根據(jù)公務(wù)車改革制度，2016年處置一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2016年本辦沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，故不設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收支。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)之和一致。

第二部分  2016年市政府地方志辦部門預(yù)算表