2016年湛江市水務局部門預算

目錄

第一部分  2016年湛江市水務局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

水務局是市人民政府主管全市水行政的職能部門，負責水利行業(yè)管理和水資源的統(tǒng)一管理，加強水利發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、法規(guī)制定和水利水電建設管理工作，主要職能是：    

貫徹執(zhí)行國家有關水行政的方針、政策和法規(guī)；擬訂水利水電和水土保持工作的有關法規(guī)和規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。擬定水利和水電發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期和年度計劃、中小河流的綜合規(guī)劃和有關專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施。統(tǒng)一管理水資源，組織水資源監(jiān)測和調(diào)查評價。實施取水許可證制度，歸口管理節(jié)約用水工作。對水資源保護實施監(jiān)督管理。主管河道、水庫、湖泊（包括人工水道、行洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)）、河口灘涂和江海堤圍等水域及其岸線。負責江河的綜合治理和開發(fā)。主管水土保持、農(nóng)田水利和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、人蓄飲水工作。負責城市地表水供水水源建設、水環(huán)境保護等城市水利工作。對水利水電工程進行行業(yè)管理，組織建設和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防風、防旱和水庫移民安置工作。負責水文工作并實行行業(yè)管理。管理水利水電系統(tǒng)的科技、教育工作。主管水利行業(yè)對外經(jīng)濟、綜合經(jīng)營、技術合作與交流工作。承辦市人民政府及水利部、水利廳交辦的其他事項及鑒江供水樞紐工程建設。

（二）機構(gòu)設置

1、本部門預算為匯總預算，包括水務局本級預算，以及納入編制范圍的2個參公管理的下屬事業(yè)單位預算。下屬單位具體包括：湛江市節(jié)約用水辦公室、湛江市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。

  2、本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

市水務局設7個職能科室和市政府三防辦公室、市政府水庫移民安置辦公室、市水政監(jiān)察支隊，以上10個科室部門預算統(tǒng)由市水務局統(tǒng)一編制。2個下屬單位預算獨立編制。

市水務局共有行政編制51名（含行政執(zhí)法專項編制2名，機關行政編制37名，三防7名、移民4名），水政支隊核定事業(yè)編制10名。該局實有人數(shù)59人（含2個離崗退養(yǎng)，不占編），其中行政編制49人（含執(zhí)法編制2人），實有事業(yè)編制10人，離退休62人，其中離休4人，退休58人，雇傭后勤5人。

下屬單位共有參公編制14名，工勤3名，實有參公人員14人，工勤3人，退休6人。

二、收入預算說明

2016年市水務局本及以2個下屬單位預算總收入1572.25萬元（其中局本級1316.3萬元,節(jié)水辦159.55萬元,質(zhì)監(jiān)站96.4萬元），比上年增加234.22萬元，主要由于增加了水利項目及防汛物資而增加。總收入中其中預算安排收入1530.81萬元，其他非稅收入安排41.44萬元。

三、支出預算說明

2016年總支出預算1572.25萬元(其中局本級1316.3萬元,節(jié)水辦159.55萬元,質(zhì)監(jiān)站96.4萬元)，比上年增加234.22萬元，主要由于增加了水利項目及防汛物資而增加。支出中工資福利支出739.94萬元，占總支出預算47%，對個人家庭補助支出523.7萬元，占總預算支出33%，一般商品和服務支出146.37萬元，占總支出預算10 %，項目支出162.24萬元，占總支出預算10%。

四、“三公”經(jīng)費說明

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2016年湛江市水務局、兩個參公管理的下屬單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計22.95萬元，比上年減少75.65萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，占0%，比上年減少 0 萬元.公務用車購置及運行維護費13.2萬元，占57%,比上年減少75.2萬元,主要由于車改減少本局車輛,下屬單位車改不再保留車輛而減少了公務用車運行費用；公務接待費9.75萬元，占43 %，比上年減少 0.45萬元，減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經(jīng)費支出說明：

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出146.37萬元，比2015年增加19.35萬元,主要是由于人員增加而增加了單位的機關運行經(jīng)費，包括辦公費用15萬元,水電費6.5萬元,郵電費15.01萬元,差旅費6.5萬元,維修費22.5萬元,勞務費5萬元,公務用車維護費11萬元,其他交通費用56.36萬元,其他商品和服務支出8.5萬元。

（二）、政府采購安排情況

市水務局及2個下屬單位嚴格按照政府采購規(guī)定進行采購，2016年政府采購預算安排支出總額為166.38萬元，其中:政府采購貨物支出66.38萬元,政府采購防汛專用物資100萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2015年12月31日，本部門房屋面積5531平方米，原值496萬元，公務用車11輛，原值為261萬元。

（四）、重點項目預算績效目標設置情況

2016年本部門共有5個專項項目預算績效，主要是村村通自來水工程配套、農(nóng)田水利萬宗工程配套、千里海堤加固及千宗治洪治澇工程配套、水庫移民專項資金及全市面上水利建設資金，共投資7680萬元，績效年度目標是及時分配下達并完成年度計劃投資。

（五）、專業(yè)性較強的名詞

1、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2、部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3、非稅收入：指除稅收和政府債務收入以外，由各級國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源（資產(chǎn)）所有者權益等取得的各項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。