2016年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算

目 錄

第一部分2016年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分2016年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算表

一、2016年財(cái)政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

第一部分2016年湛江市文聯(lián)部門預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

市文聯(lián)是市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下的文學(xué)藝術(shù)界的專業(yè)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁與紐帶。其機(jī)關(guān)主要任務(wù)是：

1.貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會(huì)主義文藝事業(yè)奉獻(xiàn)力量。2.指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)開展業(yè)務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、展覽、演出、表彰、紀(jì)念活動(dòng)，推動(dòng)出作品、出人才。

3.加強(qiáng)各協(xié)會(huì)對(duì)文藝家的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會(huì)員間的交流活動(dòng)，反映他們的情況和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)和各協(xié)會(huì)成為各方面文藝家之家。

4.加強(qiáng)同全國文聯(lián)、省文聯(lián)、文藝家協(xié)會(huì)和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務(wù)交流與協(xié)作，加強(qiáng)同臺(tái)港澳及海外文藝界人士和文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)系，增進(jìn)友誼，開展文化交流活動(dòng)。

5.領(lǐng)導(dǎo)和管理《湛江文學(xué)》和下屬單位。

6.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市文聯(lián)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：《湛江文學(xué)》編輯部。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

市文聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)部（室）分別為：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部。

經(jīng)市定編辦核定：市文聯(lián)本部編制7名。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)編制6名，后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名，其中在職8人，離退休8人。下屬《湛江文學(xué)》編輯部編制10人，其中在職7人，離退休3人。

二、收入預(yù)算說明

2016年本部門收入預(yù)算366.14萬元，比上年增加89.09萬元，增長32%，主要原因是增加了辦公室租賃費(fèi)55.14萬元、各協(xié)會(huì)換屆經(jīng)費(fèi)5.50萬元、經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10萬元及人員調(diào)資。

三、支出預(yù)算說明

支出預(yù)算366.14萬元，比上年增加89.09萬元，增長32%，主要原因是增加了辦公室租賃費(fèi)55.14萬元、各協(xié)會(huì)換屆經(jīng)費(fèi)5.50萬元、經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10萬元及人員調(diào)資。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

    2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.14萬元，比上年減少1.26萬元，下降20%，主要原因是車輛改革后減少了1臺(tái)公務(wù)用車支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.64萬元，比上年減少1.76萬元，下降40%，主要原因車輛改革后減少了1臺(tái)公務(wù)用車支出；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長20%，主要原因是由于物價(jià)增長，工作需要增加，經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn)增加預(yù)算。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

     2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.20萬元，比上年減少2.20萬元，下降18%，主要原因是車改減少了一臺(tái)公務(wù)用車。其中：辦公費(fèi)1.50萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)1萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)1.50萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元等。

（二）政府采購安排情況

 2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車   輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值  

50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年我會(huì)沒有項(xiàng)目績效目標(biāo)，不需要實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。2016年，我會(huì)主要工作目標(biāo)有：全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在合法依程、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，力爭2016年整體支出目標(biāo)達(dá)到100%。

(五)專業(yè)名詞解釋

    1.一般公共預(yù)算撥款：財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.文化體育與傳媒支出： 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入地方財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

7.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。