2016年中共湛江市委黨史研究室部門預算
2016年中共湛江市委黨史研究室部門預算
目 錄
第一部分2016年中共湛江市委黨史研究室預算基本情況說明
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->國有資產(chǎn)占有使用情況
<!--[if !supportLists]-->（四）<!--[endif]-->重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年中共湛江市委黨史研究室預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016 年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年中共湛江市委黨史研究室預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
市委黨史研究室設3個職能科。部門預算單位１個。市委黨史研究室的主要職能是：1、貫徹黨史工作的方針政策，指導和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、承擔廣東南路和本市各個時期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關專題資料。3、承擔上級下達的研究課題，實施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、開展學術(shù)和承辦紀念活動，對業(yè)務人員進行培訓。6、承辦市委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
1.本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
2.本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市委黨史研究室設3個職能科。市委黨史研究室編制12名。2016年財政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中：在職11人，離退休9人。
二、收入預算說明
2016年收入預算289.38萬元。與上年相比增加了38.94萬元，增加15.55%，增加的主要原因是工資福利和和商品服務支出增加。
三、支出預算說明
2016年支出預算289.38萬元。與上年相比增加了38.94萬元，增加15.55%，增加的主要原因是工資福利和和商品服務支出增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2016年湛江市委黨史研究室財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計 3.57 萬元，比上年減少 0 萬元。其中：因公出國（境）費 0萬元，占 0 %，比上年減少 0 萬元，公務用車購置及運行維護費 2.64 萬元，占 74 %，比上年減少 0萬元，減少的原因主要一是2016年計劃購置公務車數(shù)量比上年下降 0 %，二是2016年公務用車運行保有量比上年下降 0 %；公務接待費 0.93 萬元，占39 %，比上年減少 0萬元。費用與上年相比維持不變，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務接待開支，公務接待活動大大減少，正常公務接待活動的費用支出基本趨于平穩(wěn)。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排233.38萬元，比上年增加38.94萬元，增加20.02%，主要原因是工資福利和商品服務支出增加。其中：工資福利支出131.57萬元，對個人和家庭的補助73.93萬元，商品和服務支出27.88萬。
二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。。
<!--[if !supportLists]-->（四）<!--[endif]-->重點項目預算績效目標設置情況
2016 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 0萬元，政府性基金當年撥款 0萬元。
<!--[if !supportLists]-->(五)<!--[endif]-->專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：是指在基本支出之外完成政務任務和發(fā)展湛江所發(fā)生的支出。
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