2016年度湛江市地震局

（含數字遙測地震臺網中心）部門預算

目  錄

第一部分2016 年湛江市地震局（含數字遙測地震臺網中心）部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

（二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分2016 年湛江市地震局（含數字遙測地震臺網中心）部門預算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預算支出表

三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2016年政府性基金預算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

   第一部分2016年湛江市地震局（含數字遙測地震臺網中心）部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

湛江市地震局主要職能是：貫徹落實國家和省防震減災工作的方針政策、法律法規，監督檢查執行落實情況；負責地震監測預報工作和群測群防工作；承擔地震發生后市政府抗震救災指揮機關辦事機構的職能；負責震情和災情速報，震后重建規劃；管理地震動參數區劃、震害預測工作和重大工程建設場地安評工作，負責安評工作資格審查、認證和任務登記；管理以地震動參數和烈度表述的抗震設防技術參數，參加重點建設工程抗震設計的會審，監督重大工程的抗震設防工作；審核地震安全性評價成果報告；開展防震減災宣傳教育工作，提高全社會的防災減災意識；領導地方地震臺站，指導轄區內專業地震臺站的工作和下級防震減災工作；承擔和完成上級地震部門和市委市府交辦事項。

（二） 機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：下屬事業單位湛江市數字遙測地震臺網中心。

2.本部門內設機構、人員構成情況：湛江市地震局內設辦公室、監測預報科、抗震設防管理科三個科（室）及下屬事業單位湛江市數字遙測地震臺網中心。市地震局總編制數12名。其中：參公編制12名。2016年財政供養人數19名。其中：在職10名，離退休9名。

湛江市數字遙測地震臺網中心總編制數6名。其中：事業編制6名。2016年財政供養人數5名。其中：在職5名。

二、收入預算說明

2016年收入總預算330.81萬元。其中：一般公共預算安排撥款330.81萬元，基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。2016年收入預算330.81萬元。其中預算經費安排撥款330.81萬元。比上年預算收入增加86.2萬元。增加收入主要原因是2016年項目經費增加41萬元(其中：臺網維護經費38萬元；震害預測及預防研究增加3萬元)和2016年人員增加相應人員工資（工資調整）和公用經費等費用相應增加。

三、支出預算說明

2016年支出預算330.81萬元。按照部門經濟分類劃分：　　　　1、基本支出預算228.96萬元，其中：工資福利支出128.40萬元；對個人和家庭的補助支出74.93萬元；商品和服務支出25.63萬元。2、項目支出預算101.85萬元。比上年預算收入增加86.2萬元。增加收入主要原因是2016年項目經費增加41萬元(其中：臺網維護經費38萬元；震害預測及預防研究增加3萬元)和2016年人員增加相應人員工資（工資調整）和公用經費等費用相應增加。

四、"三公"經費增減情況說明

2016年本部門“三公”經費預算安排5.70萬元，比上年減少4.15萬元，減少的原因主要一是汽車減少1輛經費減少2.6萬元，二是公務接待費減少1.55萬元。其中:因公出（國）境0萬元，占0%，比上年減少0元，減少的原因主要是2016年無人因公出國，人數比上年下降0%；公務用車購置及運行維護費4萬元，占70%，比上年減少2.6萬元，減少的原因主要一是車改后按規定減少公務用車一輛，二是有一輛汽車改為事業單位用車；公務接待費1.70萬元，占30%，比上年減少1.55萬元，減少的原因主要是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

2016年本部門機關運行經費預算25.63萬元，比2015年增加8.16萬元。增加原因是：人員增加相應公用經費相應增加。其中：辦公費2.5萬元、印刷費0.5萬元、辦公用房水費0.70萬元、電費0.9萬元、郵電費3.99萬元、辦公用房物業管理費1萬元、差旅費0.7萬元、日常維修費0.90萬元、會議費1.5萬元、培訓費1.7萬元、公務接待費1.7萬元、福利費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、其他交通費用5.27萬元、其他商品和服務支出0萬元。

（二）政府采購安排情況

2016年本部門沒有政府采購預算安排，政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為： 606.63萬元；分布構成情況為：1、土地、房屋及構筑物無變動共95.30萬元；2、通用設備155.75萬元；3、專用設備無變動共307.99萬元；4、家具、用具、裝具及動植物無變動共47.59萬元。主要實物資產數據情況為：一般公務用車3 輛汽車72.72萬元（局本部2輛、臺網中心1輛）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；資產變動情況為：通用設備—汽車減少1輛，減少主要原因是按車改后規定減少公務用車一輛，比上年減少31.41萬元。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016 年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元（我局2016年度預算沒有安排100萬元及以上的重點項目預算績效目標項目設置情況）。

(五)專業名詞解釋

1、地震監測支出:反映地震和火山監測臺站、臺網等設施建設與運行維護，觀測設備的購置、維護和技術升級，地震觀測工作等方面的支出。

2、地震應急救援支出：反映地震應急救援方面的支出。包括地震應急預案編制、應急演練、應急設備購置和維護，地震現場應急工作，國內外地震災害緊急救援，救援設備購置和維護、國家和地方緊急救援隊的運轉及國務院抗震救災指揮系統以及地方各級抗震救災指揮系統運行等方面的支出。

　　3、地震環境探察支出：反映地球物理場探測、地震活動構造探察、地震野外試驗場、技術升級更新等方面的支出。

　　4、防震減災信息管理支出：反映防震減災信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發布和管理等方面的支出。

附件：市地震局（含數字遙測地震臺網中心）2016年部門預算