2016年湛江市旅游局部門預算

目 錄

第一部分 2016年湛江市旅游局 部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分  2016年湛江市旅游局部門預算表

一、 2016 年財政撥款收支總表

二、 2016年一般公共預算支出表

三、 2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、 2016 年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2016 年政府性基金預算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016 年部門收入表

八、2016年部門支出表

第一部分 2016年湛江市旅游局部門預算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

1、貫徹執行國家和省有關旅游工作的方針政策和法律法規，擬訂有關規范性文件并監督實施。

2、研究和推進旅游綜合改革，引導休閑度假，協調實施國民旅游休閑計劃，協調旅游安全、旅游應急救援、節假日旅游和紅色旅游工作。

3、制定國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發計劃并組織實施，組織湛江旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，負責國內、國際旅游合作與交流事務。

4、組織開展旅游資源的普查和保護工作，擬定旅游產業發展規劃、旅游資源開發規劃，引導社會投資發展旅游產業、開發旅游產品，監測旅游經濟運行，負責全市旅游統計工作及行業信息發布。

5、協調管理旅游服務質量和旅游市場秩序，組織實施旅游區、旅游設施、旅游服務、旅游產品等行業標準工作，依法負責有關旅游業務的審核、審批和出入境旅游管理工作，指導旅游行業精神文明和誠信體系建設，指導行業組織的業務工作。

6、會同有關部門組織實施赴港澳臺旅游政策，開展對港澳臺旅游市場推廣工作，承辦赴港澳臺旅游的有關事務和其他粵港澳臺旅游合作交流事務。

7、制定并組織實施旅游人才規劃，指導旅游教育培訓，會同有關部門指導實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準工作。

8、承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：湛江市旅游局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市旅游質量監督管理所、湛江市旅游發展促進中心。

2.本部門內設機構情況：本部門內設辦公室、行業管理科、規劃科、市場拓展科4個職能科室。下屬有湛江市旅游質量監督管理所、湛江市旅游發展促進中心2個事業單位。

本部門人員構成情況：本部門總編制數37名，其中：局機關編制數22名（行政編制17名、行政執法專項編制2名、機關后勤服務人員3名）、下屬依照公務員法管理的事業單位湛江市旅游質量監督管理所編制數5名、下屬公益一類事業單位湛江市旅游發展促進中心編制數10名。現實有財政供養在職人員37人，退休人員17人。

二、收入預算說明

2016年本部門收入預算1070.2萬元，比上年增加552.03萬元，增長106.53%，主要原因是打造全域旅游、金沙灣海濱浴場和漁港公園海濱浴場通過政府購買服務實行管理，工作量增多、增加節日補貼及住房改革性補貼支出。

三、支出預算說明

支出預算1070.2萬元，比上年增加552.03萬元，增長106.53%，主要原因是打造全域旅游、金沙灣海濱浴場和漁港公園海濱浴場通過政府購買服務實行管理、工作量增多、增加節日補貼及住房改革性補貼支出。

四、“三公”經費說明

2016年本部門“三公”經費預算安排35.28萬元，比上年減少38.03萬元，下降51.88%，主要原因是嚴格按照三公經費管理有關要求，嚴控支出規模，厲行節約。其中：因公出國（境）費10萬元，比上年增減少3.69萬元，下降26.95 %，主要原因是嚴格按照三公經費管理有關要求，嚴控支出規模，厲行節約；公務用車購置及運行費5.28萬元，比上年減少4.7萬元，下降47.09%，主要原因是單位公務車改革，取消公務公車；公務接待費20萬元，比上年增加0.7萬元，增長3.5%，主要原因是招商工作增多。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

     2016年，本部門機關運行經費安排82.47萬元，比上年增加15.81萬元，增長23.72%，主要原因是加大旅游執法力度和制作創文宣傳資料。其中：辦公費10萬元，印刷費2萬元，郵電費11.10萬元，差旅費3萬元，會議費0元，福利費0元，日常維修費6萬元，培訓費3萬元，公務接待費2萬元，專用材料及一般設備購置費0元，辦公用房水電費0元，辦公用房取暖費0元，辦公用房物業管理費0元，其他交通費用19.27萬元，其他商品和服務支出19.90萬元，公務用車運行維護費6.2萬元等。

（二）政府采購安排情況

 2016年本部門政府采購安排105萬元，其中：貨物類采購預算5萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算100萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年3月15日，本部門占有使用國有資產總體情況為：單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車4輛、一般執法執勤用車1輛。分布構成情況為：局本級一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛；市旅游質量監督管理所一般公務用車1輛；市旅游發展促進中心一般公務用車1輛。主要實物資產數據情況為：5輛，資產變動情況為：0。

占有使用車輛情況：共有車輛5輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車4輛、一般執法執勤用車1輛。2016年預計報廢1輛。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款776.80萬元，政府性基金當年撥款 0元。對比上年財政績效考核增加金沙灣浴場及漁港公園海濱浴場人員經費及維護費項目。

(五)專業名詞解釋

1. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2. 財政預算也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標

3. 部門預算公開：是政府信息公開的重要內容和公共財政的本質要求，自2008年5月《政府信息公開條例》施行以來，財政預決算、“三公”經費（是指政府部門在公務招待、因公出國（境）、公務購車及用車等方面的開支）支出等信息公開邁出較大步伐。