2016年湛江市環(huán)境保護局部門預算

目 錄

第一部分    2016年湛江市環(huán)境局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分     2016年湛江市環(huán)境保護局部門預算表

一、     2016年財政撥款收支總表

二、     2016年一般公共預算支出表

三、     2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、     2016年一般公共預算“三公”經費支出表

五、     2016年政府性基金預算支出表

六、     2016年部門收支總表

七、     2016 年部門收入表

八、     2016年部門支出表

第一部分2016年 湛江市環(huán)境保護局 部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)、主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關環(huán)境保護的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂并監(jiān)督實施本市環(huán)境保護規(guī)范性文件，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，會同有關部門擬訂海域污染防治規(guī)劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。
　　2、負責環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調查處理和區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導協(xié)調全市突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，指導、協(xié)調和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作，對近岸海域環(huán)境功能區(qū)的環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。

3、承擔落實全市污染減排目標的責任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的指標，督查、督辦、核查各地污染物減排任務的完成情況，牽頭實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
    4、負責轄區(qū)排污費征收,指導并監(jiān)督管理各縣(市、區(qū))排污費的征收，會同有關部門管理市級環(huán)境保護資金。

5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任，加強規(guī)劃環(huán)境影響評價。受市人民政府委托對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件提出有關環(huán)境影響方面的建議，按管理權限審批開發(fā)區(qū)域、建設項目環(huán)境影響評價文件，負責建設項目竣工環(huán)境保護驗收。

6、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強制性清潔生產審核工作，負責環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查以及環(huán)境信訪工作，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染源環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。

7、指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作，指導、協(xié)調、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作，負責全市自然保護區(qū)的綜合管理，指導、協(xié)調全市農村生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)示范區(qū)建設，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭組織生物物種（含遺傳資源）資源保護工作，組織協(xié)調生物多樣性保護。
　　8、負責民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助省監(jiān)督管理核設施安全，參與民用核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理，監(jiān)督管理民用核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。
　　9、負責環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織對環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設、管理本市環(huán)境監(jiān)測網和環(huán)境信息網。
　　10、開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學研究和技術工程示范，指導和推動環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展。

11、組織環(huán)境保護的對外交流與合作，協(xié)調本市有關環(huán)境保護對外合作項目。

12、組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。

（二）機構設置

1、本部門預算為匯總預算，包括環(huán)保局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市環(huán)境保護局霞山分局、湛江市環(huán)境保護局赤坎分局、湛江市環(huán)境保護局麻章分局、湛江市環(huán)境保護局坡頭分局、湛江市環(huán)境保護局總工程師室、湛江市環(huán)境保護監(jiān)測站、湛江市環(huán)境保護信息中心、湛江市環(huán)境保護局宣傳教育中心、環(huán)境科學技術研究所。

2、本部門內設機構、人員構成情況

  湛江市環(huán)境保護局職能科室8個，分別是：辦公室、規(guī)劃財務科、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評價管理科、環(huán)境監(jiān)測與輻射管理科、污染物排放總量控制科、水與生態(tài)保護科、環(huán)境監(jiān)察科（環(huán)境監(jiān)察分局）。

本部門行政編制30人、工勤人員4人；行政執(zhí)法編制50名人；離退休人員24人。

事業(yè)編制共100名，其中：依公管理事業(yè)編制75人，后勤服務編制4人；核撥事業(yè)編制9人；核補事業(yè)編制16人；離退休人員共19人。

二、收入預算說明

2016年收入預算3483.96萬元，比上年增加2288.94萬元，增長191.54%，增長的主要原因是2015年項目資金經費沒有下達文件，且2015年度預算數(shù)僅為環(huán)保局及環(huán)監(jiān)分局的預算數(shù)，不包括其他下屬單位的預算數(shù)據(jù)。其中：一般預算經費安排撥款收入3107.46萬元，其他非稅收入安排撥款228萬元，事業(yè)收入148.50萬元。

三、支出預算說明

2016年支出預算3483.96萬元，比上年增加2288.94萬元，增長191.54%，增長的主要原因是2016年項目專項經費有在預算中體現(xiàn)，而2015年度的項目經費預算沒有下達文件，且2015年度預算數(shù)僅為環(huán)保局及環(huán)監(jiān)分局的預算數(shù)，不包括其他下屬單位的預算數(shù)據(jù)。

四、"三公"經費說明

2016年度本部門“三公”經費預算安排114.87萬元，比上年減少了108.78萬元，下降了90.70%，主要原因是厲行節(jié)約經費和公務車改革，處置和報廢一批車輛。其中：

1、因公出國（境）費用為0元，與上年持平，主要原因沒有此項經費支出。

2、公務招待費為61.95萬元，比上年預算增加了14.3萬元，增長了30.01%，主要原因是2016年數(shù)據(jù)包括了下屬單位的預算數(shù)，而2015年預算數(shù)沒有包含下屬單位數(shù)據(jù)。

3、公車用車費

⑴公車用車運行維護費54.2萬元，比去年預算減少了123.08萬元，下降了69.93%，主要原因是，公務車改革，處置和報廢一批車輛。

⑵公車用車購置費為0元，與上年持平，主要原因沒有此項經費支出。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

2016年，本部門機關運行經費預算安排323.81萬元，比上年增加了25.42萬元，增長了8.52%，主要原因是人員公用經費按人均增加2000元/人。其中：辦公費 26.45萬元、印刷費 4 萬元、郵電費 37.92 萬元、差旅費 22.27萬元、會議費 2.5 萬元、福利費 4.5 萬元、日常維修費9.2萬元、專用材料費 4 萬元、一般設備購置費 0萬元、辦公用房水費 4.5萬元、電費12.95 萬元、辦公用房物業(yè)管理費 1.5 萬元、公務用車運行維護費 43.2 萬元。

（二）政府采購安排情況

政府采購預算 1521.71萬元，其中貨物類采購預算425.58萬元，工程類采購預算 113.5 萬元;服務類采購預算982.63萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至  2016年12  月 31 日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 24 輛，其中，一般公務用車 5  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10   輛、特種專業(yè)技術用車  9 輛。單位價值 50  萬元以上通用設備  6  臺（套），單位價值 100  萬元以上專用設備 5 臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016 年我局項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1475.26 萬元，政府性基金當年撥款 0萬元。2016年本部門共有5個專項項目預算績效，黃標車提前淘汰、環(huán)境保護區(qū)專項、環(huán)境整治專項、全市地下水基礎環(huán)境狀況調查評估、鶴地水庫環(huán)境綜合整治，績效年度目標是及時分配下達并完成年度計劃投資。

專業(yè)名詞解釋

一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用 于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國 家機構正常運轉等方面的收支預算。

部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系 的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī) 定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各 項收支，實行一個部門一本預算。

非稅收入：指除稅收和政府債務收入以外，由各級國家 機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用 國家權力、政府信譽、國有資源（資產）所有者權益等取得的各 項收入，包括行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資 源（資產）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特 許經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入 等。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

“三公”經費：主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

機關運行經費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。