2016年度中共湛江市委政策研究室部門預(yù)算

目錄

第一部分2016 年中共湛江市委政策研究室部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分2016 年中共湛江市委政策研究室部門預(yù)算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

第一部分2016年中共湛江市委政策研究室

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)主要職責

1、市委政策研究室主要職責如下：（1）貫徹落實市委的工作部署，組織對有關(guān)政策問題，進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。（2）負責或組織有關(guān)部門起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話等。（3）組織協(xié)同縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位開展重點課題的調(diào)研活動。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗。（5）組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市的文章和著作。（6）承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項。（7）收集、整理國內(nèi)外政治、經(jīng)濟、科教等方面的信息資料，為政策研究提供信息服務(wù)，為有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供決策信息參考。

2、2014年10月新設(shè)立中共湛江市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，與市委政研室“一個機構(gòu)、兩塊牌子”。市委改革辦主要職責是：（1）承擔向中央、省全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)改革工作報備、請示、聯(lián)絡(luò)等工作。（2）組織開展全面深化改革重點問題的政策研究。（3）研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項及相關(guān)請示，接受各縣（市、區(qū)）以上和各有關(guān)部門深化改革有關(guān)決定和重要改革方案的備案，研究評估后向市領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。（4）收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料。（5）聯(lián)系有關(guān)研究機構(gòu)和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢。（6）負責市領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。（7）協(xié)調(diào)提出市中長期改革規(guī)劃建議。（8）匯總提出年度市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作要點；向市領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度改革進展和評估報告；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求。（9）負責推進全市深化改革工作部署的組織實施，負責對各領(lǐng)域改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動，督促各地各部門落實各項重大改革措施，對各地改革工作情況和成效進行跟蹤和檢查評估。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為室本級預(yù)算。

2、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市委政策研究室內(nèi)設(shè)3個科，秘書科、調(diào)研一科、調(diào)研二科。市委改革辦設(shè)立4個科，其中新設(shè)綜合科和協(xié)調(diào)科，其他兩個科依托市委政研室調(diào)研一科、調(diào)研二科設(shè)置。行政編制25名(工勤2名)。2016年財政供養(yǎng)30人，其中：在職22人，退休8人。

二、收入預(yù)算說明

市委政策研究室2016年收入預(yù)算425.63萬元。其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費安排撥款425.63萬元，基金預(yù)算撥款0萬元。比上年增加124.77萬元，增長41.47%。主要原因是財政供養(yǎng)人數(shù)增加，開支增加。

三、支出預(yù)算說明

支出預(yù)算425.63萬元，比上年增加124.77萬元，增長41.47%，主要原因是財政供養(yǎng)人數(shù)增加，開支增加。

四、"三公"經(jīng)費說明

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.64萬元，比上年減少12.25萬元，下降53.52%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費2.64萬元，公務(wù)用車購置費0元，運行維護費2.64萬元，比上年減少11.56萬元，下降81.4%。公務(wù)接待費8萬元，比上年減少0.69萬元，下降7.94%。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排41.25萬元，比上年增加13.46萬元，增長48.43%，主要原因是在職人數(shù)增加，開支增加。其中：辦公費安排9萬元，郵電費4.85萬元，日常維修費1萬元，租賃費1萬元，培訓費4萬元，辦公用房水電費2萬元，、公務(wù)用車運行維護費2.2萬元，其他交通費用13.6萬元等。

（二）政府采購安排情況

政府采購預(yù)算11萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算11萬元;圖書、檔案采購預(yù)算0萬元;辦公用具采購預(yù)算1萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算0萬元;其他貨物采購預(yù)算0萬元;裝修工程采購預(yù)算 0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況

    2016 年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，我單位2016年無專項項目（超100萬元）的重點項目，不涉及重點項目預(yù)算績效目標管理目標設(shè)置。

(五)專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。