2016年湛江市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算

目  錄

第一部分  2016年湛江市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購(gòu)安排情況

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分  2016年湛江市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算表

一、2016年財(cái)政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

第一部分  2016年湛江市交通運(yùn)輸局

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，組織擬訂全市公路、水路、港口、地方鐵路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市路政、運(yùn)政和港口的行政管理，負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、外輪理貨、船舶代理、引航、航道、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。

4.負(fù)責(zé)政府撥款的交通建設(shè)資金的監(jiān)督和管理，協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)港航有關(guān)行政性收費(fèi)的征收和代征；負(fù)責(zé)交通稽查站的管理；負(fù)責(zé)公路、橋梁、隧道通行費(fèi)收費(fèi)站（點(diǎn)）工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

5.承擔(dān)公路、水路、港口建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、港口（包括公用航道、防波堤、錨地等）、站場(chǎng)及其配套設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目的審批或?qū)徍松蠄?bào)工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路、港口有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作；協(xié)調(diào)國(guó)家、省重點(diǎn)交通工程建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸、大宗外貿(mào)等物資運(yùn)輸，協(xié)調(diào)中央、省駐湛的交通運(yùn)輸郵電單位的工作。

7.制定交通運(yùn)輸行業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃、組織開(kāi)展科技項(xiàng)目攻關(guān)和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)全市公路、港口及水運(yùn)信息的匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和管理工作。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方鐵路建設(shè)及鐵路專用線共用的管理。

9.負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)市場(chǎng)的管理，制定城市公共交通的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

10.承辦市人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括湛江市交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市交通運(yùn)輸局水運(yùn)管理處、湛江市交通運(yùn)輸局城區(qū)公共交通管理中心、湛江市交通運(yùn)輸局地方公路管理總站、湛江市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市交通局交通違章處理中心、湛江市港口基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市交通局赤坎道路運(yùn)輸管理總站、湛江市交通局霞山道路運(yùn)輸管理總站、湛江市港口環(huán)保監(jiān)測(cè)站、湛江市港口航道建設(shè)管理中心。

    2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

根據(jù)湛機(jī)編[2010]5號(hào)文核定市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科（室）：辦公室、綜合規(guī)劃科、運(yùn)輸管理科、安全技術(shù)科、政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、規(guī)費(fèi)征稽和審計(jì)科、人事科、市交通戰(zhàn)備辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科、基建管理科、港航管理科。

本局人員編制79名，其中機(jī)關(guān)行政編制65名，機(jī)關(guān)后勤人員事業(yè)編制14名。現(xiàn)階段本局總?cè)藬?shù)為150名，包括行政人員68名，離崗?fù)损B(yǎng)人員4名，離退休60名，雇傭制人員8名，臨時(shí)工人11名。局屬各單位在職人員324名，離退休人員80名。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年本部門預(yù)算收入6206.08萬(wàn)元，比上年減少2062.35萬(wàn)元、下降24.94%，主要原因是：2015年非稅收入在部門預(yù)算中進(jìn)行批復(fù)，2016年單獨(dú)批復(fù)，不納入部門預(yù)算范疇。 

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年支出預(yù)算6206.08萬(wàn)元， 比上年的減少2062.35萬(wàn)元、下降24.94%，主要原因是：交通運(yùn)輸支出比上年減少2272.63萬(wàn)元（2015年非稅收入在部門預(yù)算中進(jìn)行批復(fù)，2016年單獨(dú)批復(fù)，不納入部門預(yù)算范疇），社會(huì)保障和就業(yè)支出增加127.92萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加8.69萬(wàn)元，住房保障支出增加73.67萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排95.36萬(wàn)元，比上年增加29.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.96%，主要原因：各項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查增加，車輛車齡久和超負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致維修費(fèi)用和油耗上升。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.44萬(wàn)元，比上年增加14.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%，主要原因：車輛車齡久和超負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致維修費(fèi)用和油耗上升；公務(wù)接待費(fèi)用26.92萬(wàn)元，比上年增加14.91萬(wàn)元，增加124.14%，主要原因：2016年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)增加。 

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排415.83萬(wàn)元，比上年增加233.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.25%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：日常公用經(jīng)費(fèi)415.75萬(wàn)元，事業(yè)單位公用電話費(fèi)0.08萬(wàn)元。

    （二） 政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)安排95.6萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算95.6萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015 年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛58輛，其中，一般公務(wù)用車17輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    2016 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

（五）專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款：財(cái)政撥款收入是指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。主要包括由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

第二部分  2016年湛江市交通運(yùn)輸局     部門預(yù)算表

   詳見(jiàn)附表                              

 湛江市交通運(yùn)輸局

                                   2016年3月19日