2016年湛江市檔案局部門預(yù)算
2016年湛江市檔案局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市檔案局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市檔案局部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市檔案局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市檔案局職能和主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，制訂全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實施；對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；對縣（市、區(qū)）檔案館和各專業(yè)檔案館及市直機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的檔案工作實行監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；開展《中華人民共和國檔案法》的貫徹落實和執(zhí)法監(jiān)督工作，依法查處檔案違法行為；組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和科研成果推廣應(yīng)用及學(xué)術(shù)交流活動；組織并指導(dǎo)全市的檔案教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作，負責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審有關(guān)工作；集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和新中國成立后市直機關(guān)、團體、企事業(yè)單位具有長久保存價值的各種載體、各種門類的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全；負責(zé)收集、整理、保管、利用本市的重要政務(wù)活動和重大突發(fā)事件形成的檔案資料；負責(zé)市直及有關(guān)單位檔案資料的接收、征集工作；對館藏的各種載體、各種門類檔案資料進行科學(xué)管理，負責(zé)檔案的整理、保管、鑒定和搶救工作；負責(zé)檔案史料的研究、匯編、編纂出版工作，開發(fā)檔案信息資源，開展現(xiàn)行文件閱覽，為社會各方面提供服務(wù)；參與湛江市有關(guān)重大活動，拍攝、收集聲像資料存檔工作；承辦市委、市政府及上級檔案部門交辦的有關(guān)事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
2.湛江市檔案局內(nèi)設(shè)：辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科、館務(wù)編研科、技術(shù)聲像科。總編制數(shù)21名。其中依照公務(wù)員管理核撥事業(yè)編制20名，事業(yè)工勤編制1名。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算564.76萬元，比上年增加104.59萬元，上升22.73%，主要原因是項目支出增加了數(shù)字化經(jīng)費30萬，合同工工資10.8萬等；基本支出由于車改，增加了車補補助，另外人員工資調(diào)資工資上升。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算564.76萬元，比上年減少20.05萬元，比上年增加104.59萬元，上升22.73%，主要原因是項目支出增加了數(shù)字化經(jīng)費30萬，合同工工資10.8萬等；基本支出由于車改，增加了車補補助，另外人員工資調(diào)資工資上升。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.2萬元，比上年減少4.4萬元，下降37.93%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費用下降，另公車改革，減少一臺汽車，汽車運行費也減少。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費4.2萬元，比上年減少2.2萬元，下降33.33%，主要原因是公車改革，減少一臺汽車，汽車運行費減少；公務(wù)接待費3萬元，比上年減少2萬元，下降40%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費用下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排22.2萬元，比上年減少4.4萬元，下降16.54%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，節(jié)省開支。其中：辦公費5萬元，印刷費0萬元，郵電費0.5萬元，差旅費3萬元，會議費1萬元，福利費0萬元，日常維修費3萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費萬元，公務(wù)用車運行維護費6.6萬元等。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排28.11元，其中：貨物類采購預(yù)算28.11萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：361.76萬元。本部門原有車輛3輛，由于公車改革，拍賣了一臺汽車，現(xiàn)有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
沒有開展該項工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、國有資產(chǎn)：國有資產(chǎn)是法律上確定為國家所有并能為國家提供經(jīng)濟和社會效益的各種經(jīng)濟資源的總和。就是屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總稱。
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