2016年湛江市城市綜合管局部門預算

目 錄

第一部分2016年湛江市城市綜合管理局部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分  2016年湛江市城市綜合管理局部門預算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預算支出表

三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2016年政府性基金預算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016 年部門支出表

第一部分2016年湛江市城市綜合管理局

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

我單位是一個獨立編制的正處級行政機關單位，實行財務獨立核算，主要職能有：1、根據城市建設的總體規劃，負責編制市區市政設施、園林綠化、市容環衛、燈光照明等方面的專項規劃，并組織建設和實施管理；2、會同有關部門制訂市政、園林綠化、燈光照明、市容和環境衛生等方面的管理辦法和實施細則，并組織實施；3、負責城市市政行業管理工作；4、負責城市園林綠化行業管理工作；5、負責城市市容和環境衛生行業管理工作；6、負責市區市政設施、園林綠化、燈光照明、市容信息化系統規劃、建設和管理，建立健全數字城管系統；7、負責編制市政設施、園林綠化、燈光照明、市容等建設、維護資金的年度計劃，并組織實施和監督；8、承辦市人民政府和省有關部門交辦的其他工作。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：湛江市城市綜合管理局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市園林管理處、湛江市寸金橋公園管理處、湛江市海濱公園管理處、湛江市南國熱帶花園管理處、湛江市中澳友誼花園管理處、湛江市綠塘河濕地公園管理處、湛江市東坡荔園管理處、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾處理場、湛江市霞山市政維護站、湛江市赤坎市政維護站、湛江市坡頭市政維護站、湛江市麻章市政維護站。

2. 本部門內設機構、人員構成情況：本單位設11個內設機構：辦公室、市政工程管理科、市政設施管理科、園林綠化管理科、市容環衛管理科、城市亮化與戶外廣告管理科、財務科、計劃管理科、總工程師室、人事科、信息法規科。

局本部共有行政編制11名，行政執法專項編制35名, 后勤服務人員數6人，實有在職人員51名,離崗退養1名；退休人員38名，離休人員1名。下屬單位共有事業編制589人，實有在編在崗人員715人,離退休人員633人。

二、收入預算說明

2016年本部門收入預算16326.40萬元，比上年增加15315.62萬元，增長1515%，主要原因是人員經費、項目支出增加，如精細化工程、環衛市場化考評獎勵經費、路燈電費及公園道路維護費等。

三、支出預算說明

2016年本部門支出預算16326.40萬元，比上年增加15315.62萬元，增長1515%，主要原因是人員經費、項目支出增加，如精細化工程、環衛市場化考評獎勵經費、路燈電費及公園道路維護費等。

四、"三公"經費說明

2016年本部門“三公”經費預算安排503.26萬元，其中局本部9.8萬元，比上年減少2.2萬元，下降18.33%，主要原因是2016年減少一部公務車，減少相對應的公務用車運行費，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費485.82萬元，局本部的公務用車購置及運行費比上年減少2.2萬元，下降18.33%，主要原因是2016年減少一部公務車，減少相對應的公務用車運行費；公務接待費17.44萬元，其中局本部1萬元，與上年保持不變，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支。因我部門13個下屬單位屬于公益一類事業單位，2015年預算批復沒有下屬單位的三公經費情況，故無法對比。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

    2016年，本部門機關運行經費安排187.57萬元，比上年增加122.39萬元，增長187%，主要原因是人員經費的增加，其他商品服務支出增加。其中：辦公費9.5萬元，印刷費0.5萬元，水費1萬元，電費4萬元，郵電費19.07萬元，維修（護）費2萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費1萬元，勞務費1萬元，工會經費4.5萬元，公務用車運行維護費8.8萬元，其他交通費用30.07萬元，其他商品和服務支出103.5萬元。

（二）政府采購安排情況

    2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日,局及下屬單位共有車輛178輛，其中，一般公務用車13輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車11輛、其他用車153輛（主要是自卸車、市政維護用車、日常路燈巡查用車、垃圾壓縮車、通信應急工作車、垃圾清運車）。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2016年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款287.08萬元，政府性基金當年撥款9107.99萬元。主要項目是路燈維護費、道路小修小補、排水渠維修、補強等。

（五）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

4.年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

5.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

8.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附件：2016年湛江市城市綜合管理局預算公開表格