2016年湛江市科技局部門預(yù)算

目 錄

第一部分    2016年市科技局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分     2016年市科技局部門預(yù)算表

一、     年財政撥款收支總表

二、     年一般公共預(yù)算支出表

三、     年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、     年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、     年政府性基金預(yù)算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

第一部分2016年市科技局部門預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)、專利工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件。

　　2.會同有關(guān)部門提出全市科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領(lǐng)域政策性建議，編制和實施全市中長期科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施全市重點基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、開發(fā)研究等科技規(guī)劃，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究，牽頭組織經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)攻關(guān)。

　　3.會同有關(guān)部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關(guān)配套政策，對科技重大專項實施中的重大調(diào)整提出意見。

　　4.承擔(dān)推進全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)的工作。會同有關(guān)部門編制全市創(chuàng)新體系建設(shè)規(guī)劃，擬訂促進全市知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的政策措施，制定科研條件保障規(guī)劃和提出相關(guān)政策，推進科技基礎(chǔ)條件平臺、實驗室體系和重點科研基地、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺、重大創(chuàng)新基地建設(shè)和科技資源共享，擬訂科技促進企業(yè)自主創(chuàng)新的政策措施，會同有關(guān)部門認定創(chuàng)新型企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

　　5.會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化政策，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣，會同有關(guān)部門組織、申報、認定高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、各類科技示范推廣基地的建設(shè)。

　　6.牽頭擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，組織實施深化產(chǎn)學(xué)研合作行動計劃，會同有關(guān)部門制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范。

　　7.組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技園、各類農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)，會同有關(guān)部門推進全市農(nóng)村信息直通車工程和科技創(chuàng)新專業(yè)鎮(zhèn)建設(shè)，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。

　　8.會同有關(guān)部門提出科技體制改革的政策和措施建議、推進科技體制改革工作，審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整，培育發(fā)展民辦科研機構(gòu)，優(yōu)化科研機構(gòu)布局。

　　9.擬訂科技服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展的政策措施，負責(zé)技術(shù)市場、科技中介組織的指導(dǎo)和監(jiān)督管理，制定科普規(guī)劃和政策，負責(zé)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理，推進民營科技工作。

　　10.負責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技投入及優(yōu)化科技資源配置的重大政策和措施建議。

　　11.負責(zé)科學(xué)技術(shù)獎評審的組織工作，會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

　　12.擬訂科技合作與交流的政策措施，組織實施政府間及有關(guān)國際組織間、區(qū)域間的科技合作項目。

　　13. 負責(zé)組織協(xié)調(diào)全市保護知識產(chǎn)權(quán)工作，推動知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理體系建設(shè)，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施工作，牽頭擬訂并協(xié)調(diào)實施知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，推進知識產(chǎn)權(quán)高層次戰(zhàn)略合作。

　　14.組織開展全市專利行政執(zhí)法及市場監(jiān)督管理工作，依法處理和調(diào)解專利糾紛、查處專利違法行為，會同有關(guān)部門建立知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法協(xié)作機制。

　　15.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜，參與知識產(chǎn)權(quán)的涉外談判，牽頭開展知識產(chǎn)權(quán)工作的對外聯(lián)絡(luò)、合作與交流活動。

　　16.負責(zé)全市專利工作，貫徹落實專利優(yōu)惠、獎勵政策和措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)企事業(yè)單位專利工作。

　　17.會同有關(guān)部門管理市級知識產(chǎn)權(quán)專項資金，指導(dǎo)知識產(chǎn)權(quán)信息化建設(shè)工作，牽頭協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權(quán)交易市場的規(guī)范與管理。

　　18.承辦市人民政府、省科學(xué)技術(shù)廳和省知識產(chǎn)權(quán)局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市生產(chǎn)力促進中心、湛江市科學(xué)技術(shù)情報研究所。

2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：行政編制人員39人，離退休人員55人。下屬事業(yè)單位湛江市生產(chǎn)力促進中心現(xiàn)有事業(yè)編制人員4人。下屬核補事業(yè)單位湛江市科學(xué)技術(shù)研究所事業(yè)編制14人。

二、收入預(yù)算說明

2016年基本收入預(yù)算912.85萬元，其中預(yù)算經(jīng)費安排撥款894.85萬元,其他非稅收入安排撥款18萬元。2016年收入預(yù)算比上年增加149.25萬元，增長19.54%，增長的主要原因是人員工資福利等費用調(diào)整，增加工資福利及對個人及家庭的補助經(jīng)費預(yù)算。

三、支出預(yù)算說明

2016年基本支出預(yù)算912.85萬元，其中：工資福利支出414.47萬元，比上年增加65.44萬元，增長18.75%，增長的主要原因是新的工資改革方案，增加工資福利；商品和服務(wù)支出98.41萬元，比上年增加41.08萬元，增加71.65%，增加的主要原因是日常行政工作量加大，增加日常經(jīng)費支出；對個人和家庭的補助399.97萬元，比上年增加49.83萬元，增加14.23%，增加的主要原因是離退休人員待遇提高，增加對個人及家庭的補助經(jīng)費；項目支出7.2萬元，比上年增加7.2萬元，增加100%，增加的主要原因是有關(guān)業(yè)務(wù)工作量加大，增加資金開支。

四、"三公"經(jīng)費說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排18.2萬元，比上年減少5.93萬元，減少24.57%，主要原因是厲行節(jié)約，減少沒有必要的經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費6萬元，比上年增加6萬元，增加100%，主要原因是今年安排了因公出國任務(wù)，去年沒有安排因公出國任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行費9.72萬元，比上年減少11.93萬元，減少55.1%，主要原因是公務(wù)用車改革,公車運行費用大幅度減少；公務(wù)接待費2.48萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

     2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排98.41萬元，比上年增加41.08萬元，增加71.65%，主要原因是日常行政工作量加大，增加日常經(jīng)費支出。其中：日常公用經(jīng)費63.4萬元，事業(yè)單位公用電話費0.6萬元，公務(wù)交通補貼25.59萬元，個人通訊費補貼8.82萬元。

（二）政府采購安排情況

 2016年本部門政府采購安排25.9萬元，其中：貨物類采購預(yù)算25.9萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：4508689.38元，分布構(gòu)成情況為：1、房屋及建筑面積為4981.99平方米，原值為1930000元。2、通用設(shè)備的數(shù)量為140臺，原值為868605.2元；3、交通運輸設(shè)備的數(shù)量為7輛（汽車），原值為1572186元；4、家具用具及其他設(shè)備的數(shù)量為377件，原值為253855元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：在編車輛為4輛，其中公務(wù)用車3輛，執(zhí)法用車1輛，下屬單位用車3輛。資產(chǎn)變動情況為：2015年固定資產(chǎn)增加263794.18元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

2016年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 7700  萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.財政預(yù)算：政府活動計劃的一個反映，它體現(xiàn)了政府及其財政活動的范圍、政府在特定時期所要實現(xiàn)的政策目標(biāo)和政策手段。預(yù)算是對未來一定時期內(nèi)收支安排的預(yù)測、計劃。它作為一種管理工具，在日常生活乃至國家行政管理中被廣泛采用。就財政而言，財政預(yù)算就是由政府編制、經(jīng)立法機關(guān)審批、反映政府一個財政年度內(nèi)的收支狀況的計劃。

2、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

第二部分     2016年市科技局部門預(yù)算表