2016年湛江市畜牧獸醫局部門預算公開

第一部分  2016年湛江市畜牧獸醫局

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

1.貫徹執行國家有關畜牧獸醫工作法律法規和方針政策，研究擬定地方規范性文件并組織實施；2.擬訂全市動物疫病防治規劃，組織動物疫病控制和撲滅；3.擬訂全市畜牧獸醫行業發展戰略，中長期發展規劃、年度計劃并組織實施,指導和推進畜牧業產業結構調整；4.負責動物防疫、防疫監督、動物及動物產品的檢疫、畜產品質量安全監督、獸藥殘留監督、飼料質量安全監督、生豬定點屠宰的管理工作；5.負責獸醫醫政、獸藥藥政工作；6.負責種畜禽、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；7.組織擬訂獸醫、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽品種地方標準，并負責國家、行業、地方相關標準的監督實施；8.組織實施畜產資源和牧草地資源保護工作；9.組織對畜牧、獸醫、飼料生產應用方面新品種、新技術推廣；10.負責市畜牧獸醫局及直屬單位組織人事、機構編制、勞動工資、社會保險、國有資產和職責范圍內的統計、信息、資料檔案的管理工作；11.承辦市委、市政府及省農業廳交辦其它事項。

（二）機構設置

1.本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：湛江市動物衛生監督所、湛江市動物疫病預防控制中心、湛江市動物疫苗供應站、湛江市畜牧技術推廣站。

2.本部門內設機構、人員構成情況：局本級內設有辦公室、計財科、老干部科、畜牧科、獸醫科、飼料管理科、畜產品質量管理科、畜禽屠宰管理科8個科室。

局本級事業編制37名（其中后勤服務人員編制4名），現有在職人員35人（其中雇傭制后勤人員1人），離崗退養人員5名，退休人員49人。

下屬單位共有事業編制107人，在職人員90人，離退休人員46人。

二、收入預算說明

2016年本部門收入預算2120.15萬元，比上年增加388.52萬元，增長22.43%，主要原因是人員經費與項目經費增加。

三、支出預算說明

2016年本部門支出預算2120.15萬元，比上年增加388.52萬元，增長22.43%，主要原因是人員經費與項目經費增加。

四、"三公"經費說明

2016年本部門“三公”經費預算安排64.41萬元，比上年減少76.27萬元，下降54.21%，主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規定及“三公”經費只減不增的文件精神,本著從嚴管理、勤儉節約的原則，實行計劃管理。其中：因公出國（境）費2萬元，比上年減少3.28萬元，減少62.12%主要原因是厲行節約；公務用車購置及運行費42.16萬元，比上年減少72.84萬元，下降63.33%，主要原因是規范用車，勤儉節約；公務接待費20.25萬元，比上年減少0.15萬元，減少0.73%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定,節約開支，規范接待標準。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

     2016年，本部門機關運行經費安排112.41萬元，比上年增加29.55萬元，增長35.66%，主要原因是交通費增加。其中：辦公費6萬元，印刷費5萬元，郵電費13萬元，差旅費3萬元，會議費8萬元，日常維修費8萬元，專用材料費3萬元，辦公用房水電費7萬元，辦公用房物業管理費3萬元，公務用車運行維護費23.52萬元，其它交通費用34.78萬元等。

（二）政府采購安排情況

 2016年本部門政府采購安排160.29萬元，其中：貨物類采購預算133.50萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算29.79萬元等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，所屬各預算單位共有車輛13輛，其中一般公務用車4輛、一般執法執勤用車3輛、其他用車6輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2016年部門預算安排購置一般公務用車0 輛。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016年項目收入均為項目工作經費，不作績效評價。

(五)專業名詞解釋

1、基本支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

2、項目支出：是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

3、“三公”經費：主要包含因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行費（包含公務用車購置費和公務用車運行費）。
4、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分  2016年湛江市畜牧獸醫局

部門預算表

詳見附件

附件：市畜牧獸醫局2016年部門預算公開表格部分