湛江市人民防空辦公室及下屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

   （一）主要職能

1、湛江市人民防空辦公室

負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)人民防空法》、《廣東省實(shí)施<中華人民共和國(guó)人民防空法>辦法》等法律、法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查；制定本市人民防空工作的法規(guī)、政策和規(guī)章制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及國(guó)防建設(shè)需要，擬定人民防空中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制人民防空工作年度計(jì)劃；擬定人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求情況；依法對(duì)城市和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開(kāi)展人民防空組織指揮工作；組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；組織管理人民防空工程建設(shè)；組織開(kāi)展人民防空宣傳教育。制定人民防空教育計(jì)劃，并會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展人民防空宣傳教育工作；普及人民防空知識(shí)和技能。

2、湛江市一0一工程管理所

主要負(fù)責(zé)一0一工程隱蔽防護(hù)、保密及安全保衛(wèi)，保障市一0一工程處于良好的戰(zhàn)備狀態(tài)，滿足平時(shí)搶險(xiǎn)救災(zāi)和戰(zhàn)時(shí)指揮防空襲的需要，管理所屬戰(zhàn)備工程的固定資產(chǎn)等工作；全天候24小時(shí)管理市一0一工程（包括預(yù)備指揮所和機(jī)動(dòng)指揮所）的通風(fēng)、抽濕和保證指揮通信網(wǎng)絡(luò)用電、用水等運(yùn)轉(zhuǎn)及設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)和管理。

3、湛江市人防指揮信息保障中心

主要負(fù)責(zé)人防（民防）信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)空情接收處理和衛(wèi)星地面站信息處理及設(shè)備維護(hù)管理；負(fù)責(zé)電話、電臺(tái)、超短波電臺(tái)執(zhí)勤操作等與省人防指揮部和軍分區(qū)指揮網(wǎng)的連接，下達(dá)各縣（市、區(qū)）全天候戰(zhàn)備值班執(zhí)勤；負(fù)責(zé)全市警報(bào)設(shè)備設(shè)施建設(shè)與維護(hù)管理；承擔(dān)人防戰(zhàn)備應(yīng)急指揮中心與人防機(jī)動(dòng)指揮所的維護(hù)管理與各種演練保障任務(wù)；平時(shí)負(fù)責(zé)搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急指揮的信息保障任務(wù)；戰(zhàn)時(shí)負(fù)責(zé)各級(jí)黨委、政府及人防指揮部組織指揮防空襲斗爭(zhēng)的信息保障任務(wù)；承擔(dān)人防（民防）部門交辦的其他信息保障任務(wù)。

4、湛江市人防工程維護(hù)管理站

主要負(fù)責(zé)承擔(dān)人防工程設(shè)施的日常維護(hù)和平戰(zhàn)結(jié)合開(kāi)發(fā)利用等工作，承擔(dān)人防工程質(zhì)量監(jiān)督，檢查和驗(yàn)收，承擔(dān)人防工程平時(shí)開(kāi)發(fā)利用備案登記，承擔(dān)人防工程平時(shí)使用證審驗(yàn)。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括湛江市人民防空辦公室市本級(jí)預(yù)算，以及3個(gè)下屬事業(yè)單位。下屬單位包括湛江市一0一工程管理所、湛江市人防指揮信息保障中心和湛江市人防工程維護(hù)管理站。

2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

湛江市人民防空辦公室為正處級(jí)單位，是市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，也是市政府人民防空工作的主管部門。內(nèi)設(shè)五個(gè)職能科：秘書人事科、指揮通信科、工程科、法規(guī)宣傳科、計(jì)財(cái)審計(jì)科。湛江市人民防空辦公室下屬三個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位：湛江市一0一工程管理所（參公管理事業(yè)單位）；湛江市人防指揮信息保障中心（公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股：值勤股、信息股、警報(bào)股、財(cái)務(wù)股、綜合股、機(jī)動(dòng)股）；湛江市人防工程維護(hù)管理站(公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)職能股：綜合股、工程開(kāi)發(fā)維護(hù)股和工程質(zhì)量監(jiān)督股)。湛江市人民防空辦公室人員總編制29名，其中行政編制25名，后勤服務(wù)人員編制4名。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)47人，其中在職人員23人，離退休干部24人（其中：離休人員2人）。湛江市一0一工程管理所總編制6名，正科級(jí)事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員6人。湛江市人防指揮信息保障中心人員事業(yè)編制23名，現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員18人，離退休人員5人。湛江市人防工程維護(hù)管理站總編制10名，現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員8人。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

湛江市人民防空辦公室及下屬事業(yè)單位2016年收入預(yù)算1421.81萬(wàn)元，比上年增加681.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%。主要原因：一是列入部門預(yù)算的項(xiàng)目有所增加。二是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)資政策，調(diào)整了人員經(jīng)費(fèi)。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

湛江市人民防空辦公室及下屬事業(yè)單位2016年支出預(yù)算1421.81萬(wàn)元。支出按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出762.21萬(wàn)元，其中：工資福利支出439.71萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出92.94萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出229.56萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出659.6萬(wàn)元。2016年支出預(yù)算比上年增加681.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，主要原因：一是列入部門預(yù)算的項(xiàng)目有所增加。二是根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)資政策，調(diào)整了人員經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2016年我辦及三個(gè)直屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為51.31萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0.81萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.50萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.50萬(wàn)元）。我辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央有關(guān)公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行車輛配備、使用和管理各項(xiàng)規(guī)定。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算303.34萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)    15.85萬(wàn)元、水電費(fèi)1.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.61萬(wàn)元、差旅費(fèi) 1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)38.38萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出189.8萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

政府采購(gòu)預(yù)算223萬(wàn)元，包括通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算30 萬(wàn)元;辦公用具采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元;辦公消耗用品采購(gòu)預(yù)算18萬(wàn)元;其他貨物采購(gòu)預(yù)算75萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算80萬(wàn)元;工程類預(yù)算10萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月 31 日，所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車5 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

      無(wú)

（五）根據(jù)規(guī)定部分經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)未作公開(kāi)。

(六)專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)。 “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2016年部門預(yù)算表格(新表)