2016年

中共湛江市委市委統一戰線工作部部門預算

目 錄

第一部分   2016年中共湛江市委統一戰線工作部部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關運行經費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分  2016年中共湛江市委統一戰線工作部部門預算表

一、     年財政撥款收支總表

二、     年一般公共預算支出表

三、     年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、     年一般公共預算“三公”經費支出表

五、     年政府性基金預算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

第一部分 2016年中共湛江市委統一戰線工作部部門預算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

1、貫徹執行中央、省和市有關方針、政策；向市委、市政府反映統一戰線情況提出意見和建議；協調統一戰線各方面的關系。

2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士，通報情況，反映意見和建議；為市委與市各民主黨派進行政治協商做好聯絡工作。

3、負責黨外人士的政治安排；會同有關部門做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；協同做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作。

4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作。

5、調查研究并反映非公有制經濟代表人士的情況，協調關系、提出政策建議；團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士，開展思想政治工作。

6、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策建設，聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

7、指導縣（市、區）黨委統戰部和高校及有關單位統戰部門的工作；協調政府各有關部門的統戰工作。

8、負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。

9、承辦市委和省委統戰部交辦的其他事項。

（二）機構設置

1、本部門無下屬單位，部門預算為部本級預算。

2、本部門內設機構、人員構成情況

中共湛江市委統一戰線工作部設五個職能科室（辦公室、干部科、黨派科、聯絡科、經濟科），預算單位包括市臺聯。市委統一戰線工作部總編制數24名。其中行政編制21名，工勤編制3名。市委統戰部2017年財政供養人數51人。其中：在職22人，離退休29人。

二、收入預算說明

2016年本部門收入預算715.25萬元，比上年增加收入125.75萬元，增加21.33﹪，主要原因是：一般公共預算撥款增加，其中：工資福利支出增加16.67萬元，一般商品和服務支出增加4.68萬元，對個人和家庭的補助支出增加109.58萬元）。

三、支出預算說明：

市委統戰部2016年支出預算715.25萬元，比上年增加289.15萬元，增加67.86﹪。主要原因是：基本支出增加78.96萬元，主要是由于人員的變動、部門預算填報口徑變化以及當年行政事業工作任務的增加。項目支出增加46.79萬元，是由于工作需要，港澳專項活動任務重，開支大幅增加。

(一)一般公共服務支出

1.  行政運行：269萬元，主要用于保障機關正常運行。

2. 其他統戰事務支出：194.19萬元，主要用于本單位完成特定的工作任務或事業發展目標所產生的專項開支。

（二）社會保障和就業支出

1.歸口管理的行政單位離退休：201.04萬元，主要用于離退休人員開支。

（三）醫療衛生與計劃生育支出

1.行政事業單位醫療：4.62萬元，主要用于單位醫療開支

2.公務員醫療補助：2.35萬元，主要用于單位公務員補充醫療。

（四）住房保障支出

住房公積金：28.05萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

四、 “三公”經費說明

2016年本部門“三公”經費預算安排6.64萬元，比上年減少30.36萬元，下降82%，主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規定精神，和厲行節約要求，大幅減少經費開支。其中：因公出國（境）費 2 萬元，比上年減少3萬，下降60 %，主要原因是部分因公出境涉及國家安全，該費用列入港澳專項不對外公開。公務用車購置及運行維護費2.64萬元，比上年減少18.86萬元，降低40%，主要原因是：公務用車改革，本單位車輛數量下降，2016年度未安排公務車購置費。公務接待費 2 萬元，比上年減少8.5萬元，降低81 %，主要原因是：單位厲行節約，壓縮公務接待開支。

五、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

2016年中共湛江市委統戰部的機關運行經費39.21萬元，比上年增加2.58萬元，增長7 %，原因是單位機關運行費用有所增加。其中含：辦公費17萬元，電費2萬元，印刷費0.5萬元，郵電費5.82萬元，差旅費3萬元，因公出國（境）費用2萬元，維修（護）費3.69，會議費1萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行維護費2.2萬元。

（二）政府采購情況

2016年中共湛江市委統戰部安排政府采購資金3萬元，其中貨物采購預算3萬元，主要用于采購辦公設備和辦公家具。

（三）國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，所屬各預算單位共有車輛 5 輛，其中，一般公務用車5輛、一般執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0   輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上通用設備  0  臺（套），單位價值 200萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年部門預算安未排購置一般公務用車、單位價值100  

萬元以上通用設備 、單位價值200萬元以上專用設備。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016年本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

2016年本部門項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款150萬元。2016年中共湛江市委統戰部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五） ：專業名詞解釋

1、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

3、 “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4、 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費等。

   第二部分 2016年中共湛江市委統一戰線工作部部門預算表