2016年湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門預(yù)算

目 錄

第一部分    2016年  湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分   2016年 湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門預(yù)算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

第一部分 2016年湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責

湛江市社會科學(xué)界聯(lián)合會主要職責是：指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市各社會科學(xué)學(xué)會、研究會、協(xié)會的工作，聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）社科聯(lián)的工作；組織全市各種學(xué)術(shù)理論研究活動，開展國內(nèi)外的學(xué)術(shù)交流；開展全市社會科學(xué)的宣傳、教育、普及和研究工作，開展社會科學(xué)的各種智力開發(fā)、咨詢服務(wù)工作；組織全市優(yōu)秀社會科學(xué)研究成果的評獎活動，負責社會科學(xué)基金的籌集管理等工作；組織全市社會科學(xué)界完成黨和政府交給的各項有關(guān)工作任務(wù)；組織全市社會科學(xué)界參與社會協(xié)商對話、民主監(jiān)督和民主管理活動；維護本會所代表的社會科學(xué)工作者及其團體會員的各種合法權(quán)益；辦好全市社會科學(xué)綜合性學(xué)術(shù)期刊《探索與開拓》。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為一級預(yù)算，本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個辦公室。人員構(gòu)成情況：總編制數(shù)6名。其中：機關(guān)事業(yè)編制5名，后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。市社科聯(lián)2016年財政供養(yǎng)人數(shù)13名。其中：在職7名，離退休6名。

二、收入預(yù)算說明

1．2016年本部門收入預(yù)算231.97萬元，比上年增加31.18萬元，增長15.53%，主要原因是一是執(zhí)行國家政策，在職人員調(diào)整工資和退休人員調(diào)整退休費；二是調(diào)整津貼；三是增加社科事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費。

三、支出預(yù)算說明

2．支出預(yù)算231.97萬元，比上年增加31.18萬元，增長15.53%，主要原因是一是執(zhí)行國家政策，在職人員調(diào)整工資和退休人員調(diào)整退休費；二是調(diào)整津貼；三是增加社科事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費。

四、"三公"經(jīng)費說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.64萬元，比上年減少1.76萬元，下降27.5%，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2.64萬元，比上年減少1.76萬元，下降40%，主要原因是實行公車改革后，車輛運行維護費減少；公務(wù)接待費2萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

     2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排17.15萬元，比上年增加3.67萬元，增長28.22%，主要原因是公車改革，增加公務(wù)交通補貼預(yù)算。其中：辦公費1.1萬元，印刷費0，郵電費2.08萬元，差旅費0，會議費1.5萬元，福利費0，日常維修費0，專用材料及一般設(shè)備購置費0，辦公用房水電費1.2萬元，辦公用房取暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0，公務(wù)用車運行維護費2.2萬元，其他商品和服務(wù)支出1.2萬元，其他交通費用5.87萬元等。

（二）政府采購安排情況

 2016年本部門政府采購安排2.33萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2.33萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額92.29萬元，負債0萬元。分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)28.87萬元，固定資產(chǎn)64.41萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：64.41萬元，資產(chǎn)變動情況為：資產(chǎn)總額比上期增加了20.1萬元，主要是流動資產(chǎn)增加，原因是省社科聯(lián)年末劃撥專項活動資金未使用。

本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。2016年預(yù)計執(zhí)行公車改革，處置銷賬公車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況

本單位沒有重點項目預(yù)算安排。

(五)專業(yè)名詞解釋

1一般公共預(yù)算撥款：財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，一般公共預(yù)算撥款是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、科學(xué)技術(shù)支出：包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究 、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作、其他科學(xué)技術(shù)支出。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

6、“三公”經(jīng)費：納入地方財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

7、社會保障和就業(yè)支出：是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

8、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。