2016年湛江市僑聯

部門預算情況說明

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一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

1、市僑聯機構設置和人員情況

市僑聯是財政全額撥款的機關事業單位；機關事業編制4名，工勤人員編制1名，單位實有在職8人，退休6人。年底財政供給在職人數8人，供給退休人數6人，共14人。

2、2016年主要工作任務

2016年，我會緊緊圍繞上級僑聯提出的各級僑聯要“組織起來、活躍起來”，為全面建設和諧社會而貢獻力量的指示，密切聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意；依法維護歸僑、僑眷的合法權益；宣傳黨和政府僑務工作的方針、政策等工作。

二、收入預算說明

2016年部門預算收入數為176.19萬元，其中：一般公共預算撥款176.19萬元。

三、支出預算說明

2016年部門預算支出數為176.19萬元，按用途劃分：

基本支出預算147.19萬元，占總支出的84%，其中：工資福利支出81.81萬元，商品和服務支出17.2萬元，對個人和家庭的補助支出48.18萬元。基本支出預算較上年增加9.37萬元，增長原因主要是個人工資和離退休費增加。

項目支出預算29萬元，占總支出的16%，無增減。

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??? 2016年湛江市僑聯財政撥款“三公”經費支出合計6.22萬元，比上年減少５.82萬元。其中：因公出國（境）費1萬元，，比上年增加0.87，增加原因是今年的外事活動增加，2016年計劃因公出境人數比上年有所增加；公務用車購置及運行維護費2.64萬元，比上年減少7.36萬元，減少的原因主要是2016年公務用車運行保有量比上年下降；公務接待費2.58萬元，比上年增加0.67萬元，增加的原因主要是2016年的接待歸僑僑眷和海外華僑的活動有所增加。