2016年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2016年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購安排情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

第二部分 2016年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

第一部分  2016年湛江市城市管理行政執(zhí)法局部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省政府關(guān)于集中行政處罰權(quán)工作的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草有關(guān)行政處罰的實施細(xì)則，并組織實施。

2.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

4.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

5.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

6.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。

7.行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染的行政處罰權(quán)，對在城市建成區(qū)內(nèi)排放生活污水和在公共場所焚燒雜物的行政處罰權(quán)。

8.承辦市人民政府和省有關(guān)部門交辦的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

湛江市城市管理行政執(zhí)法局設(shè)5個職能科室， 4個分局（派出單位）和1個直屬行政單位：機(jī)動大隊。

市城市管理行政執(zhí)法局本部（不含霞山、赤坎、坡頭、麻章分局）總編制數(shù)133名。其中：行政執(zhí)法編制129名、后勤服務(wù)人員4名。現(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員106人(其中：離崗?fù)损B(yǎng)人員1人、雇傭人員4人)，離退休人員23人。

二、收入預(yù)算說明

湛江市城市管理行政執(zhí)法局2016年收入預(yù)算1794.14萬元，比2015年增加63.06萬元，增加3.64%。主要原因是人員工資福利變動。

三、支出預(yù)算說明

湛江市行政執(zhí)法局2017年支出預(yù)算1794.14萬元，比2015年增加63.06萬元，增加3.64%。主要原因是人員工資福利變動。

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年湛江市城市管理行政執(zhí)法局財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計34.86萬元，與上年相比不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%，比上年減少0萬元，減少的原因主要是2016年計劃因公出國人數(shù)比上年下降0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.56萬元，占99.14%，與上年相比不變；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，占0.86%，與上年相比不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排226.72萬元，比上年增加59.1萬元，增長35.26%，主要原因是增加公務(wù)員住房補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)62.62萬元，印刷費(fèi)2.0萬元，手續(xù)費(fèi)0.3萬元，水費(fèi)5萬元，電費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)5.98萬元，個人通訊費(fèi)補(bǔ)貼17.82萬元，差旅費(fèi)5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)25萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，勞務(wù)費(fèi)6萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.2萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼56.5萬元。

（二）政府采購安排情況

2016年本部門政府采購預(yù)算總額24.55萬元，比上年政府采購預(yù)算總額50萬減少25.45萬元，減少50.9%，主要原因是2015年采購汽車38萬元。其中：貨物類采購預(yù)算24.55萬元，采購預(yù)算集中在辦公設(shè)備購置上，用于更新計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、攝影攝像器材。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中一般公務(wù)用車12輛，執(zhí)法用車22輛。占有房屋價值3276980.23元，單位價值200萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年我單位無重點(diǎn)績效項目。

（五）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。