2016年湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（湛江市人工影響天氣中心）部門預(yù)算目錄

第一部分   2016年預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

     （一）主要職責(zé)

     （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購(gòu)安排情況

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

     （五）專業(yè)名詞解釋

第二部分    2016年部門預(yù)算表

一、2016年財(cái)政撥款收支總表

二、2016年一般公共預(yù)算支出表

三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2016年政府性基金預(yù)算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心

（湛江市人工影響天氣中心）2016年

部門預(yù)算編制基本情況說明

 一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心于2014年4月17日批準(zhǔn)成立，同時(shí)將湛江市人工影響天氣辦公室更名為湛江市人工影響天氣中心，并入湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心并加掛牌子，湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（湛江市人工影響天氣中心）為正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)突發(fā)預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)經(jīng)湛江市人民政府審批同意或授權(quán)可直接發(fā)布的各類突發(fā)公共時(shí)間預(yù)警信息的手機(jī)、整理和發(fā)布；組織制定本市人工影響天氣工作計(jì)劃和日常工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)市內(nèi)外、跨部門、跨縣（市）的人工影響天氣工作，組織做好人工影響天氣所需器材的統(tǒng)一訂購(gòu)及裝備巡檢工作，組織實(shí)施本市內(nèi)人工增雨、人工消雨、人工消雹、人工消霧、人工防霜等人工影響天氣工作，承擔(dān)人工影響天氣預(yù)警指揮作業(yè)系統(tǒng)建設(shè)，組織全市人工影響天氣作業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位考核工作。

（二）人員構(gòu)成情況

市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，共有事業(yè)編制5名，實(shí)有在職人員2名，雇傭后勤人員10名。

二、預(yù)算收入情況

2016年預(yù)算總收入137.68萬元，其中預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款137.68萬元。比上年增加80.56萬元，增長(zhǎng)141%，主要是由于增加了項(xiàng)目收入和由于湛江市平均工資水平增加而增加的人員經(jīng)費(fèi)支出。

三、預(yù)算支出情況

2016年總支出137.68萬元，比上年增長(zhǎng)80.56萬元，增長(zhǎng)141%，主要是增加了人工影響作業(yè)經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出61.58萬元，占總支出44.7%；一般商品和服務(wù)支出0.45萬元，占總支出0.33%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.65萬元，占總支出0.47%；項(xiàng)目支出75萬元，占總支出54.5%。

支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出預(yù)算62.68萬元，占總支出45.53%，其中：工資福利支出61.58萬元，一般商品和服務(wù)支出0.45萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.65萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算75萬元，占總支出54.47%。

2016年支出預(yù)算按功能分類，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.62萬元，國(guó)土海洋氣象等支出354.167萬元，住房保障支出0.99萬元；

 　四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出說明

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總額1萬元，與上年1萬元持平，單位秉持厲行節(jié)約和散工經(jīng)費(fèi)在只減不增的原則，雖然物價(jià)上漲，但是三公經(jīng)費(fèi)與去年持平，具體如下：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為0萬元。

　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出總額0萬元。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)1萬元，預(yù)計(jì)接待人數(shù)120人，接待次數(shù)20次。與去年1萬元持平。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77萬元，比上年減少5萬元，，減少6%，減少的主要原因是我局嚴(yán)格控制執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)的開支，從而促使機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用下降。其中辦公費(fèi)22萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)25萬元、差旅費(fèi)6萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、水費(fèi)4萬元、電費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、其它商品和服務(wù)支出9萬元。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算支出說明

　　2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛。   

    八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    2016年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，本部門共有1個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效，主要是自動(dòng)站維持經(jīng)費(fèi)共投資107萬元，績(jī)效年度目標(biāo)是及時(shí)分配下達(dá)并完成年度計(jì)劃投資。

　　專業(yè)名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑主要包括因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出之和一致。