湛江市廣播電視臺2016年部門預算基本情況說明

目錄

第一部分2016年湛江市廣播電視臺部門預算基本情況說明

一、 部門基本情況

（一）主要職責

（二）機構設置

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、"三公"經費說明

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

（二）政府采購安排情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）重點項目預算績效目標設置情況

（五）專業名詞解釋

第二部分2016年湛江市廣播電視臺部門預算表

一、2016年財政撥款收支總表

二、2016年一般公共預算支出表

三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2016年政府性基金預算支出表

六、2016年部門收支總表

七、2016年部門收入表

八、2016年部門支出表

一、 部門基本情況

（一）主要職責

1.湛江市廣播電視臺按照建設粵西及北部灣區域性大臺的發展目標，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發展事業，壯大產業，是粵西地區功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。

2.貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，重復發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節目安全播出；制訂并實施本臺廣播電視發展規劃，促進我市廣播電視事業發展；按照國家廣播電視技術政策和規劃，組織實施廣播電視科技創新和技術改造，以及廣播電視覆蓋網絡的規劃、設計和建設；指導各縣（市、區）廣播電視播出機構開展各項業務工作；承辦市委、市政府和省廣電有關部門交辦的其他任務和經批準的相關業務；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.本部門預算為湛江市廣播電視臺本級預算。

2.本部門內設機構：辦公室、總編室、人事科、財務科、技術管理科、經營管理科、保衛科、紀檢監察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節目編輯部、廣播二套節目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節目部、電視制作部、電視播出部、電視發射臺、微波站。人員構成情況：經市定編辦核定，市廣播電視臺總編制數379名，市廣播電視臺2016年財政供養人數為508人。其中：在職346人，離退休162人。

二、收入預算說明.

2016年本部門收入預算5459.88萬元，比上年減少744.16萬元，下降12%，主要原因是廣告非稅收入下降。

三、支出預算說明

支出預算5459.88萬元，比上年減少744.16萬元，下降12%，主要原因是節約開支。

四、“三公”經費說明

2016年本部門“三公”經費預算安排208萬元，比上年減少52萬元，下降20%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費開支，促使“三公”經費下降。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費110萬元，比上年減少50萬元，下降31.25%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務用車購置及運行費開支，促使公務用車購置及運行費下降；公務接待費98萬元，比上年減少2萬元，下降2%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待費開支，促使公務接待費下降。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費情況

2016年，本部門機關運行經費安排1869.86萬元，比上年增加了970.86萬元,增長108%，主要原因是上年廣告非稅收入下滑，開支不足部分由借款資金補充，導致上年收支不平衡。其中辦公費30萬元、印刷費2萬元、咨詢費15萬元、手續費1萬元、水費23萬元、電費272萬元、郵電費61萬元、物業管理費60萬元、差旅費33萬元、維修（護）費58萬元、租賃費3萬元、會議費10萬元、培訓費7萬元、公務接待費98萬元、專用材料費20萬元、勞務費200萬元、委托業務費320萬元、公務用車運行維護費34.25萬元、其他交通費用45萬元、稅金及附加費用200萬元、其他商品和服務支出377.61萬元。

（二）政府采購安排情況

2016年本部門政府采購安排425.98萬元，其中：通用設備采購預算367.98萬元；圖書、檔案采購預算0萬元；辦公用具采購預算0萬元；辦公消耗用品采購預算0萬元；其他貨物采購預算0萬元；裝修工程采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元，其中信息技術服務0萬元、維修和保養服務43萬元、商務服務0萬元；其他服務15萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：總額7573.98萬元，分布構成情況為：房屋及構筑物、通用設備、專用設備、家具用具及裝具等，主要實物資產數據情況為：房屋及構筑物565.25萬元，通用設備5490.31萬元，專用設備1413.85萬元，家具用具及裝具等104.57萬元。

占有使用車輛27輛，其中，一般公務用車24輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。2016年部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標設置情況

2016年財政部項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金當年撥款0萬元。

（五）專業名詞解釋

1.“三公”經費主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。

2.機關運行經費指單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

3.其他商品和服務支出包含我臺節目、活動及廣告制作費，業務員組稿費等。

附件：2016年預算公開資料