2016年湛江市財政局部門預算情況說明  

一、部門基本情況    

（一）部門機構設置、職能及主要工作    

湛江市財政局為湛江市人民政府正處級工作部門，設有21個內設機構，分別為辦公室、法規稅政科、預算科、國庫科、綜合科、行政政法科、教科文科、工貿發展科、農業科、經濟建設科、社會保障科、外經金融科、會計科、績效評價科、行政事業資產管理科、政府采購監管科、監督檢查辦公室、農業綜合開發辦公室、人事教育科、行政管理科和離退休人員服務科以及2個直屬行政機構（湛江市財政局直屬分局、湛江市財政局國庫支付中心），4個參公管理機構（湛江市工程預結算審核中心、湛江市契稅征收管理中心、湛江市預算外資金管理中心、湛江市農村財務管理辦公室），2個公益一類事業單位（湛江市財政信息中心、湛江市市直行政事業單位資產管理中心）。湛江市財政局所屬的機構不設二級預算單位，均由我局統一核算，編制預算。      

湛江市財政局主要職能是：    

貫徹執行國家財政、稅收、國有資產管理的法規、制度和方針政策；組織擬訂財政、國有資產、資產評估、財務會計等方面的地方性法規和制度，并監督實施；參與有關稅收法規和制度的擬訂。編制年度市級預決算草案并組織執行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市預算及其執行情況，市人大常委會報告決算。擬訂和執行需要全市統一規定的開支標準、政府采購政策、制度；負責建立和實施國庫集中支付制度。制定財政和預算收入計劃，管理和監督各項財政收入，監繳國有資產收益。會同有關部門組織實施國有企業和行政事業單位的清產核資、國有產權界定和登記、轉讓、授權經營等工作；組織編制國有資產經營預算；負責國有企業和行政事業單位資產(財務會計報表)的統計、分析和評價。承辦市人民政府和省財政廳交辦的其他事項。    

（二）人員構成情況      

湛江市財政局總編制數200名。其中：行政編制118名、工勤人員編制19名、參公、事業編制63名。現有財政供養在職人員189人(其中離崗退養人員7人)，離退休人員67人（其中離休人員2人）。    

二、收入預算說明      

2016年收入預算4716.12萬元，其中：預算安排撥款4368.12萬元，其他非稅收入安排撥款348萬元。      

三、支出預算說明      

2016年支出預算4716.12萬元。支出按經濟分類劃分，1、基本支出2578.12萬元，其中：工資福利支出1667.59萬元；對個人和家庭的補助支出601.07萬元；一般商品和服務支出309.46萬元。2、項目支出2138萬元，其中行政事業類項目支出2138萬元。    

2016年湛江市財政局      

“三公”經費增減原因說明      

“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2016年湛江市財政局財政撥款“三公”經費支出合計22.92萬元，比上年減少122.08萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，占0%，比上年減少0萬元，減少的原因主要是2016年計劃因公出國人數比上年下降100%；公務用車購置及運行維護費7.92萬元，占34.55%，比上年減少122.08萬元，減少的原因主要一是2016年計劃購置公務車數量比上年下降100%，二是2016年公務用車運行保有量比上年下降92.80%；公務接待費15萬元，占65.45%，比上年減少0萬元，減少的原因主要是嚴格執行中央八項規定，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。

附件：表一2016年市財政局部門預算財政撥款收支總表.xls

附件：表二2016年市財政局部門預算一般公共預算支出表.xls

附件：表三2016年市財政局部門預算一般公共預算基本支出表.xls

附件：表四2016年市財政局部門預算一般公共預算“三公”經費支出表.xls

附件：表五2016年市財政局部門預算政府性基金預算支出表.xls

附件：表六2016年市財政局部門預算部門收支總表.xls

附件：表七2016年市財政局部門預算部門收入表.xls

附件：表八2016年市財政局部門預算部門支出表.xls

附件：2016年湛江市財政局部門預算公開的部門機構設置補充說明.doc