湛江市財(cái)政局2016年預(yù)算基本情況說(shuō)明  

一、部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作  

湛江市財(cái)政局為湛江市人民政府正處級(jí)工作部門，設(shè)有21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法規(guī)稅政科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、綜合科、行政政法科、教科文科、工貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、社會(huì)保障科、外經(jīng)金融科、會(huì)計(jì)科、績(jī)效評(píng)價(jià)科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、政府采購(gòu)監(jiān)管科、監(jiān)督檢查辦公室、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、人事教育科、行政管理科和離退休人員服務(wù)科以及2個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)（湛江市財(cái)政局直屬分局、湛江市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心），4個(gè)參公管理機(jī)構(gòu)（湛江市工程預(yù)結(jié)算審核中心、湛江市契稅征收管理中心、湛江市預(yù)算外資金管理中心、湛江市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室），2個(gè)公益一類事業(yè)單位（湛江市財(cái)政信息中心、湛江市市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心）。湛江市財(cái)政局所屬的機(jī)構(gòu)不設(shè)二級(jí)預(yù)算單位，均由我局統(tǒng)一核算，編制預(yù)算。    

   湛江市財(cái)政局主要職能是：    

貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)管理的法規(guī)、制度和方針政策；組織擬訂財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的地方性法規(guī)和制度，并監(jiān)督實(shí)施；參與有關(guān)稅收法規(guī)和制度的擬訂。編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告市級(jí)和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，市人大常委會(huì)報(bào)告決算。擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、政府采購(gòu)政策、制度；負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度。制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入，監(jiān)繳國(guó)有資產(chǎn)收益。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國(guó)有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營(yíng)等工作；組織編制國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算；負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表)的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。承辦市人民政府和省財(cái)政廳交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）人員構(gòu)成情況    

湛江市財(cái)政局總編制數(shù)200名。其中：行政編制118名、工勤人員編制19名、參公、事業(yè)編制63名。現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員189人(其中離崗?fù)损B(yǎng)人員7人)，離退休人員67人（其中離休人員2人）。    

二、收入預(yù)算說(shuō)明      

2016年收入預(yù)算4716.12萬(wàn)元，其中：預(yù)算安排撥款4368.12萬(wàn)元，其他非稅收入安排撥款348萬(wàn)元。    

三、支出預(yù)算說(shuō)明      

2016年支出預(yù)算4716.12萬(wàn)元。支出預(yù)算按用途劃分，工資福利支出1667.59萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出601.07萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出309.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2138萬(wàn)元。

2016年湛江市財(cái)政局      

“三公”經(jīng)費(fèi)增減原因說(shuō)明      

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年湛江市財(cái)政局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)22.92萬(wàn)元，比上年減少122.08萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，減少的原因主要是2016年計(jì)劃因公出國(guó)人數(shù)比上年下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.92萬(wàn)元，占34.55%，比上年減少122.08萬(wàn)元，減少的原因主要一是2016年計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車數(shù)量比上年下降100%，二是2016年公務(wù)用車運(yùn)行保有量比上年下降92.80%；公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，占65.45%，比上年減少0萬(wàn)元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。

附件：表一2016年市財(cái)政局收支預(yù)算總表

附件：表二2016年市財(cái)政局基本支出預(yù)算表

附件：表三2016年市財(cái)政局項(xiàng)目支出預(yù)算表

附件：表四2016年市財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款統(tǒng)計(jì)表

附件：表五2016年市財(cái)政局支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類）

附件：表六2016年市財(cái)政局支出預(yù)算表（按功能科目）

附件：2016年湛江市財(cái)政局部門預(yù)算公開的部門機(jī)構(gòu)設(shè)置補(bǔ)充說(shuō)明