2016年湛江市供銷合作社聯合社部門預算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　湛江市供銷合作社聯合社為正處級事業單位，賦予行政管理職能，工作人員參（依）照公務員管理。下設辦公室、合作指導科、財審科和老干科4個職能科室，主要職能是：一是貫徹中央、國務院、上級黨委政府和上級社有關農村經濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發展戰略和發展規劃;二是指導全市供銷社的發展和改革；按照政府授權對重要農業生產資料和農副產品經營進行組織、協調、管理；維護供銷合作社合法權益；協調同有關部門的關系;三是指導全市供銷社的活動，引導農民發展商品經濟，促進城鄉物資交流，組織開展對外經濟、貿易、技術交流，促進供銷合作社經濟發展;四是管理直屬單位；承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。

　　（二）人員構成情況

　　本部門共有行政編制：參（依）照公務員管理事業編制22人（工勤編制 3人）；離退休人員65人（其中：離休人員8人，財政供養退休人員12人，財政和社保供養退休人員45人）。

　　（三）預算年度的主要工作任務我們的任務是加快平臺建設和網絡整合，扶持“新網工程”建設；大力宣傳指導，推進綜合改革試點，積極配合省社開展改革調研工作；為三農服務，推動農村經濟發展和社會進步，加快供銷合作社改革發展，促進農村流通，完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設，促進形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。

　　二、收入預算說明

　　2016年收入預算402.01萬元，比上年增加121.27萬元，增長30.16%，增長主要原因是：增加工資福利支出和行政事業類項目支出。其中：一般公共預算撥款366.01萬元，比上年增加91.27萬元，其他項目支出收入36萬元，比上年增加30萬元。

　　三、支出預算說明

　　2016年支出預算402.01萬元，比上年增加121.27萬元，增長30.16%。其中：預算經費安排撥款366.01萬元，專項收入安排撥款36萬元。

　　2016年支出預算按用途劃分，基本支出預算366.01萬元，占91.04%，比上年增長24.93%。其中：工資福利支出222.30,萬元，一般商品和服務支出42.48萬元，對個人和家庭的補助支出102.71萬元；項目支出預算36萬元，占8.96%，比上年增加30萬元，增長83.33%，主要原因是其他商品和服務支出增加深化改革工作經費、創建電商平臺工作經費等3個項目經費。

　　2016年一般公共預算撥款支出預算按用途劃分，基本支出預算366.01萬元，占91.04%，比上年增加91.27萬元，增長24.93%。其中：工資福利支出222.30萬元，一般商品和服務支出42.48萬元，對個人和家庭的補助支出102.71萬元；項目支出預算36萬元，占8.96%，比上年增加30萬元，增長83.33%，主要原因是其他商品和服務支出增加深化改革工作經費、創建電商平臺工作經費等3個項目經費。

　　2016年湛江市供銷合作社聯合社“三公”經費支出情況說明 

　　“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2016年湛江市供銷合作社聯合社財政撥款“三公”經費支出合計 4.16 萬元，比上年減少2.92萬元。其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置及運行維護費 2.64 萬元，占63.46 %，比上年減少2.92萬元，減少的原因主要一是2016年公務用車運行保有量比上年下降50 %；公務接待費 1.52萬元，占36.54  %，比上年減少 0 萬元。

    附件1.2016年財務報表

    附件2.財政局批復