關(guān)于2016年單位預(yù)算建議草案編報(bào)說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于編制2016年市直部門(mén)預(yù)算的通知》的精神，我局按照“收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、綜合預(yù)算”的原則，結(jié)合本局的實(shí)際情況，認(rèn)真編制了2016年單位預(yù)算，總的經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12,686,455.8元，現(xiàn)將主要情況說(shuō)明如下：

一、收入項(xiàng)目錄入表經(jīng)費(fèi)撥款12,686,455.8元，本年預(yù)計(jì)事業(yè)支出總計(jì)12,686,455.8元。

二、支出項(xiàng)目錄入表支出合計(jì)12,686,455.8元，其中人員支出4,958,965.36元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支1,948,090.44元，日常公用支出966,800元，專(zhuān)項(xiàng)支出4,812,600元。

三、各項(xiàng)支出指標(biāo)預(yù)算說(shuō)明

A、人員經(jīng)費(fèi)支出4,958,965.36元 ，分解如下：

市直單位人員經(jīng)費(fèi)的編制按82人計(jì)算，其中：在職人員57人（工勤4人），退休人員24人，雇傭制后勤人員1人。

1、基本工資1551138 元（57人）：

129261.5元/月×12個(gè)月= 1551138 元

2、公務(wù)員統(tǒng)一津貼2242680元:

每月津貼小計(jì)186890元：

正處（3人）：（5460-430）元/月×3人=15090元

副處（4人）：（4730-380）元/月×4人=17400元

正科（2人）：（4050-330）元/月×2人=7440元

副科（20人）：（3520-290）元/月×20人=64600元

科員（24人）：（3160-250）元/月×24人=69840元

高級(jí)工（4人）：（3410-280）元/月×4人=12520元

全年津貼合計(jì)：186890元/月×12個(gè)月=2242680元

3、獎(jiǎng)勵(lì)工資 720391 元:

㈠增發(fā)三個(gè)月的基本工資（職務(wù)工資+級(jí)別工資+地區(qū)差）       387784.50元

3月×（40470元/月+88527元/月+264.50元/月）=387784.5元

㈡增發(fā)1個(gè)月工資（不含月平均獎(jiǎng)金，即基本工資+津貼）

332606.5元

 （40470元/月+88527元/月+264.5元/月）+（203280元+65元）=332606.5元

獎(jiǎng)勵(lì)工資=387784.5元+332606.5元=720391元

4、節(jié)日津貼  4000元/年×57人=228000元

5、社會(huì)保障費(fèi)159765元                    

㈠醫(yī)療保險(xiǎn)定額年人均補(bǔ)助(在職、離崗?fù)损B(yǎng))：

2000元/年×57人=114000元

㈡公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)：480元/年×81人=38880元

㈢公務(wù)員個(gè)人賬戶(hù)補(bǔ)助：85元/年×81人=6885元

6、其他工資福利支出56211.36元

雇傭制后勤人員經(jīng)費(fèi)：4684.28元/月×12個(gè)月=56211.36元

7、特殊崗位津貼780元

65元/月×12個(gè)月=780元

B、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,948,090.44元

1、退休人員退休費(fèi)（24人）1342594.44元

⑴個(gè)人部分：1217794.44 元

①基本退休費(fèi)505474.44元

（41078.80元/月+879.07元/月+165元/月）×12月=505474.44元

②生活補(bǔ)貼712320元

（59120元/月+240元/月）×12月=712320元

⑵年終生活補(bǔ)貼  1000元/年×24人=24000元

⑶節(jié)日補(bǔ)貼  1000元×4大節(jié)日×24人=96000元

⑷公用部分:4800元

退休活動(dòng)經(jīng)費(fèi)200元/人×24人=4800元

2、住房公積金[(四大節(jié)日+第13個(gè)月工資+全年應(yīng)發(fā)工資) ×12%]合計(jì)：596856元

49738元/月×12個(gè)月=596856元

3、退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金 8640元

[獨(dú)生子女父母人數(shù)（2009年1月1日起男滿(mǎn)60歲、女55歲）] ×80元×12個(gè)月=9人×80元×12個(gè)月=8640元

C、商品和服務(wù)支出966,800元

1、單位公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算614000元

㈠辦公費(fèi)：100000 元

㈡汽車(chē)費(fèi)用（即交通費(fèi)）44000元

2臺(tái)×2.2萬(wàn)=4.4萬(wàn)元

㈢會(huì)議費(fèi)：20000 元

㈣差旅費(fèi)：60000元

㈤電費(fèi)：100000元

㈥維護(hù)費(fèi)：150000元

㈦業(yè)務(wù)接待費(fèi)：20000元

㈧其他商品和服務(wù)支出：120000元

2、個(gè)人通訊費(fèi)補(bǔ)貼：85200元 

副處3人      350×3×12=12600元

正科1 人      200×1×12=2400元

主任科員2人   180×2×12=4320元

副科6人       150×6×12=10800元

副主任科員3人  130×3×12=4680元

科員38人       100×38×12=45600元

高級(jí)工4人      100×4×12=4800元

3、公務(wù)交通補(bǔ)貼267600元

副處3人       850×3×12=30600元

正科1 人       650×1×12=7800元

主任科員2人    650×2×12=15600元

副科6人        500×6×12=36000元

副主任科員3人  500×3×12=36000元

科員38人       350×38×12=159600元

D、專(zhuān)項(xiàng)支出4,812,600元

1、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)臨時(shí)工工資經(jīng)費(fèi) 346.68萬(wàn)元

     其中：

工資：

          2300元/人/月×77人×12個(gè)月=2125200元

          2800元/人/月×2人×12個(gè)月=67200元

3000元/人/月×9人×12個(gè)月=324000元

社保費(fèi)：

     900元/人/月×88人×12個(gè)月=950400元

2、社保業(yè)務(wù)手機(jī)短信平臺(tái)費(fèi)10萬(wàn)元

3、社保機(jī)構(gòu)經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元（臨時(shí)工辦公費(fèi)、過(guò)節(jié)費(fèi) ）                    

4、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保住院醫(yī)療費(fèi)用清算工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

5、城鎮(zhèn)職工及居民醫(yī)保特定門(mén)診專(zhuān)家審核勞務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元

6、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)建設(shè)租用電信線(xiàn)路年租金5.4萬(wàn)元

7、定點(diǎn)醫(yī)院光纖聯(lián)網(wǎng)線(xiàn)路租金17.58萬(wàn)元

8、省內(nèi)異地就醫(yī)實(shí)時(shí)結(jié)算光纖租金9.6萬(wàn)元

9、醫(yī)學(xué)專(zhuān)家參與醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元

10、人民銀行收取發(fā)放社保待遇手續(xù)費(fèi)20萬(wàn)元

 附件：2016年社保局預(yù)算信息公開(kāi).xls

湛江市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

2016年10月23日