湛江市第二技工學校

2016年部門預算情況說明

一、基本情況

（一）部門機構設置、職能

湛江市第二技工學校是湛江市人力資源和社會保障局屬下的國有事業單位，國家級重點技工學校。經費實行財政核補和自收自支相結合。財務核算執行現行的《事業單位會計制度》，實行以收定支，收支平衡，超支不補的方法。

主要職能：承擔技工教育，培養技術工人。

（二）人員構成情況

我校編制216名，其中：財政編制108人，自收自支編制108人。

現實有教職工264人，其中：

 1．預算撥款開支160人，在職88人，退休72人；

2．自籌資金開支104人，在職62人，退休22人，外聘老師20人。

二、收入預算說明

2016年部門預算收入數為1391.43萬元，其中：一般公共預算經費安排撥款1091.43萬元，其他非稅收入安排撥款300萬元。

三、支出預算說明

2016年部門預算支出數為1391.43萬元，按用途劃分：

基本支出預算1391.43萬元，占總支出的100%，其中：工資福利支出632.99萬元，商品和服務支出267.70萬元，對個人和家庭的補助支出490.74萬元。基本支出預算較上年1937.67萬元，減少546.24萬元，減幅28.19%，減少原因主要是實行免學費政策后，學校收入逐年減少，以收定支，預算支出也隨之減少。

今年無項目支出預算安排。

 附件：

　　湛江市第二技工學校2016年“三公”經費增減原因說明.doc

　　2016年預算公開表格1—8 .xls

湛江市第二技工學校

2016年11月10日