湛江市財(cái)政局局長  林海武

各位代表：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)提交湛江市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案，請予審議，并請列席會(huì)議的政協(xié)委員提出意見。

　　一、2012年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市財(cái)政部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，貫徹落實(shí)市委第十次黨代會(huì)總體要求和市委十屆三次全會(huì)精神，按照市十三屆人大一次會(huì)議的要求和部署，圍繞做大做優(yōu)經(jīng)濟(jì)“蛋糕”、建設(shè)“公共型財(cái)政和發(fā)展型財(cái)政”目標(biāo)，主動(dòng)轉(zhuǎn)變財(cái)政發(fā)展方式，大力拓展財(cái)源，積極組織財(cái)政收入，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，切實(shí)提高財(cái)政運(yùn)行的質(zhì)量和效率，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。

　　（一）2012年全市公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年，全市地方公共財(cái)政收入92.09億元，完成預(yù)算的100.09%，比上年增長15.07%，加上上級補(bǔ)助及上年結(jié)余收入，全市財(cái)政總收入275.03億元。全市地方公共財(cái)政支出218.92億元，完成預(yù)算的100.96%，加上上解省支出5億元，總支出為223.92億元。收支相抵，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

　　全市公共財(cái)政收入中，稅收收入完成52.31億元，完成預(yù)算的87.48%，比上年增收3.79億元，占公共財(cái)政收入的比重為56.81%；非稅收入完成 39.77億元，完成預(yù)算的123.52%，比上年增收8.27億元，占公共財(cái)政收入比重為43.19%。

　　（二）2012年市本級公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　市本級公共財(cái)政收入41.97億元，比上年增長11.77%，加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、下級上解收入等，市本級可安排使用的財(cái)政收入總計(jì)106.16億元。市本級公共財(cái)政支出58.68億元，加上補(bǔ)助縣區(qū)及上解省支出，總支出為88.68億元。收支相抵，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，凈結(jié)余3000萬元,實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

　　支出方面，按照中央、省和我市的決策部署，市本級財(cái)政進(jìn)一步加大了教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域的投入，尤其是加大對縣區(qū)的補(bǔ)助，保障基層政權(quán)順利運(yùn)轉(zhuǎn)。各支出項(xiàng)目比重情況如下（見圖1）：

　　（三）2012年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市政府性基金預(yù)算收入50.53億元，完成預(yù)算的144.47%，比上年增長52.94%；政府性基金預(yù)算支出57.16億元，完成預(yù)算的146.61%，比上年增長71.63%。

　　市本級政府性基金預(yù)算收入21.62億元,完成預(yù)算的87.95%,比上年增長36.01%;政府性基金預(yù)算支出18.7億元，完成預(yù)算的85.3%，比上年增長43.91%。

　　全市國有土地使用權(quán)出讓金收入41.03億元，完成預(yù)算的153.68%，其中：市本級國有土地使用權(quán)出讓金收入15.18億元，完成預(yù)算的75.88%。全年積極開展土地儲(chǔ)備工作,市直撥付土地儲(chǔ)備資金27.16億元，共收儲(chǔ)土地4914畝，入庫土地1287畝，市直庫存土地達(dá)到1.5萬畝。

　　（四）2012年預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效

　　——著力完善增收節(jié)支機(jī)制，確保完成全年預(yù)算任務(wù)

　　2012年，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不利因素的影響，全市財(cái)政組織收入工作面臨較大壓力。為實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入增長目標(biāo)，財(cái)稅部門加大對稅收收入形勢的調(diào)研分析，做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和稅收趨勢的監(jiān)測，科學(xué)編制非稅收入收繳計(jì)劃，確保非稅收入應(yīng)收盡收。

　　在支出管理方面，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化制度建設(shè)和預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格預(yù)算約束，厲行節(jié)約，努力降低行政成本，確保做到“五個(gè)零增長”,即公務(wù)購車和用車經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、黨政機(jī)關(guān)出國（境）經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)零增長。

　　——著力扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變

　　支持發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)。撥付鋼鐵項(xiàng)目等征地補(bǔ)償資金2.58億元,投入1億元大力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),安排5000萬元招商引資獎(jiǎng)勵(lì)資金，開展“三講三評”考核工作，撥付8600萬元扶持中小民營和外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)展,組織申報(bào)廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園重點(diǎn)園區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)貸款貼息項(xiàng)目，獲得省貸款貼息扶持7個(gè)項(xiàng)目共4303萬元。

　　支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目資金1.05億元，夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)；發(fā)放種糧補(bǔ)貼2.88億元、中央農(nóng)作物良種補(bǔ)貼5870萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼3776萬元,促進(jìn)糧食生產(chǎn)；下達(dá)省級小型農(nóng)田水利基本建設(shè)專項(xiàng)資金、重點(diǎn)縣(示范鎮(zhèn))建設(shè)補(bǔ)助資金共6129萬元，整治農(nóng)田面積1.92萬畝，小陂頭14個(gè)；安排專項(xiàng)資金1380萬元，支持漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，扶持14個(gè)漁民專業(yè)合作社，涵蓋繁育養(yǎng)殖、加工擴(kuò)建、設(shè)備購置等環(huán)節(jié)。

　　支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。積極參與廣東省旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)扶持資金競爭性分配，成功競得3億元的扶持資金發(fā)展濱海旅游業(yè)；安排220萬元用于引導(dǎo)各類金融企業(yè)、銀行機(jī)構(gòu)等積極參與到經(jīng)濟(jì)發(fā)展中來，提高金融業(yè)對地方經(jīng)濟(jì)的支撐力；成功申請政銀企合作專項(xiàng)資金1919萬元，涉及企業(yè)申報(bào)貸款金額5.3億元；積極向中央、省爭取扶持資金1958萬元，用于供銷系統(tǒng)平價(jià)商店、現(xiàn)代流通服務(wù)“農(nóng)超對接”以及霞山水產(chǎn)品批發(fā)市場基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)我市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及物流項(xiàng)目的發(fā)展。

　　——著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力辦好各項(xiàng)民生實(shí)事

　　2012年，認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府10件民生實(shí)事和市政府工作報(bào)告中18件民生實(shí)事，多渠道籌措并按進(jìn)度撥付資金，確保惠民工程的順利實(shí)施，民生建設(shè)效果顯著。全市公共財(cái)政支出中用于教育、科技、文化體育與傳媒等11項(xiàng)民生資金達(dá)156.91億元，比上年增支22.26億元，增長16.53%。

　　支持教育強(qiáng)市工作。2012年全市教育支出占公共財(cái)政支出比例進(jìn)一步提高，較好地完成省下達(dá)我市的目標(biāo)任務(wù)。足額落實(shí)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育統(tǒng)一公用經(jīng)費(fèi)7.02億元；全面化解省級審計(jì)的農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)6.14億元，促進(jìn)農(nóng)村教育事業(yè)的健康發(fā)展；安排市級教育創(chuàng)強(qiáng)經(jīng)費(fèi)5400萬元，獎(jiǎng)勵(lì)每個(gè)達(dá)標(biāo)縣（市、區(qū)）500萬元、達(dá)標(biāo)鎮(zhèn)（街）100萬元;安排3646萬元用于落實(shí)中小學(xué)教師工資福利待遇“兩相當(dāng)”政策;安排義務(wù)教育規(guī)范化學(xué)校建設(shè)資金1560萬元,建設(shè)75所學(xué)校共173個(gè)項(xiàng)目。

　　切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)保障工作，支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。市級累計(jì)撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1.72億元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金7967萬元；撥付城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)等專項(xiàng)資金1.84億元，確保26.9萬名城鄉(xiāng)困難群眾基本生活得到保障；發(fā)放11家關(guān)閉企業(yè)職工安置資金2210萬元，解決企業(yè)職工生活困難問題;撥付就業(yè)扶持資金1134萬元，下達(dá)技工學(xué)校省市補(bǔ)助資金6634萬元；籌措資金3.11億元，完善公共衛(wèi)生保障機(jī)制，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改建。

　　支持科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保和文化體育事業(yè)發(fā)展。安排1360萬元開展科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的競爭性分配工作，共96個(gè)項(xiàng)目獲得資金扶持；獲得省LED公共照明示范項(xiàng)目資金1200萬元，推進(jìn)節(jié)能改造工作；撥付8068萬元開展環(huán)保測評、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套等多項(xiàng)工作；安排文化事業(yè)、社會(huì)科學(xué)、干部教育等各類資金共1.42億元，為促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展提供經(jīng)費(fèi)保障；安排2.92億元保障省運(yùn)會(huì)體育場館工程建設(shè)。

　　完善交通運(yùn)輸投入機(jī)制。全年安排港口建設(shè)專項(xiàng)資金1.2億元，用于支付航道工程款及支持港口建設(shè)；安排航班補(bǔ)助2500萬元，用于補(bǔ)助經(jīng)湛飛行的航線；安排疏港公路建設(shè)資金2000萬元，保障工程建設(shè)；安排農(nóng)村公路建設(shè)資金1500萬元，用于配套建設(shè)農(nóng)村道路。安排公共交通支出2562萬元，其中用于撥付老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)助469萬元，企業(yè)設(shè)備更新補(bǔ)助、坡頭方向等邊遠(yuǎn)線路補(bǔ)助及特殊群體乘車補(bǔ)貼300萬元，小公交車虧損補(bǔ)貼1542萬元。

　　保障農(nóng)村基礎(chǔ)生活設(shè)施和基層組織建設(shè)。下達(dá)歷年中央水庫移民扶持資金1.86億元，補(bǔ)助22萬人；安排農(nóng)村飲水安全工程省級補(bǔ)助資金4528萬元，解決近30萬人飲水安全問題；撥付中央、省和市級農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造建設(shè)資金2.8億元，改建2.3萬戶；下達(dá)扶持不具備生產(chǎn)生活條件貧困村莊搬遷省級補(bǔ)助資金1272萬元，扶持村莊38條，涉及搬遷移民6414人;下達(dá)各級扶貧“雙到”資金1.05億元, 對全市253條村進(jìn)行補(bǔ)助；下達(dá)基層組織保障資金7200萬元，有效地保證基層組織正常運(yùn)作。

　　積極利用價(jià)格基金平抑市場物價(jià)。安排價(jià)格調(diào)節(jié)基金4000萬元，對市區(qū)低保、五保等低收入群體實(shí)行臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼、煤氣補(bǔ)貼，以及開展平價(jià)市場、平價(jià)超市和扶持蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)等工作。

　　扎實(shí)做好市區(qū)保障性安居工程工作。多方籌措落實(shí)保障性住房建設(shè)資金1.3億元，全年開工建設(shè)4個(gè)項(xiàng)目共1035套住房。

　　——著力加大公共安全支出，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定

　　加大公共安全保障力度，推動(dòng)“平安湛江”建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。全市共投入資金超過6000萬元，深入開展“三打兩建”行動(dòng)。加大政法部門公用經(jīng)費(fèi)投入，落實(shí)從優(yōu)待警政策，安排公安系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)5.2億元，比上年增長12.74%;安排民警加班補(bǔ)助和績效考核資金2167萬元；投入1000萬元用于社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)；安排5135萬元用于市中心看守所、交警職能指揮中心和法院審判綜合樓等項(xiàng)目征地、前期準(zhǔn)備及工程建設(shè)。

　　——著力完善城市建設(shè)維護(hù)，增強(qiáng)城市綜合服務(wù)功能

　　以完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展承載力。財(cái)政部門創(chuàng)新思路，多渠道開展融資工作，積極推動(dòng)平臺(tái)公司發(fā)債，破解籌融資困難的局面。全年累計(jì)融資23.58億元，用于鋼鐵項(xiàng)目村民搬遷安置小區(qū)、“兩路一橋”項(xiàng)目、海灣大橋連線二期工程等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。撥付湛江港灣清障資金3億元，清理非法漁業(yè)設(shè)施及拆除礙航物，還海于民，創(chuàng)建安全美麗港灣。

　　加大城市維護(hù)資金投入，支持“五城同創(chuàng)”。投入城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)2.42億元，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，確保市容環(huán)境干凈整潔，提升城市品位;安排6.8億元“創(chuàng)衛(wèi)”資金,為“創(chuàng)衛(wèi)”工作提供資金支持，清理南柳河、赤坎江等城區(qū)水道，對市區(qū)44個(gè)農(nóng)貿(mào)市場升級改造，積極創(chuàng)建麻章衛(wèi)生鎮(zhèn)。核撥創(chuàng)模經(jīng)費(fèi)2000多萬元，確保創(chuàng)模工作順利開展。

　　——著力深化改革創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理

　　預(yù)算編制更加民主科學(xué)。采取“走出去，請進(jìn)來”等形式，充分聽取各界的意見，使預(yù)算管理更加精細(xì)、編制方法更加科學(xué)、支出安排更加合理。財(cái)政機(jī)制體制更加完善。按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相統(tǒng)一、充分調(diào)動(dòng)市與區(qū)兩級政府積極性的原則，科學(xué)研究市與區(qū)財(cái)政管理體制調(diào)整方案，確保市、區(qū)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。非稅征收管理工作更加規(guī)范。在9個(gè)縣（市、區(qū)）實(shí)現(xiàn)非稅上線征收，杜絕財(cái)政資金在征收單位滯留的現(xiàn)象。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作不斷推進(jìn)。強(qiáng)化基層財(cái)政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督，完善民主理財(cái)機(jī)制。國庫支付改革繼續(xù)深化。將預(yù)撥經(jīng)費(fèi)、暫付款、暫存款、省級交通融資戶資金納入國庫集中支付，全市財(cái)政賬戶全部實(shí)現(xiàn)財(cái)政國庫管理。繼續(xù)推行公務(wù)卡改革，237家市直預(yù)算單位全部納入公務(wù)卡制度改革范圍。績效管理改革推向縱深。逐步將績效管理向事前、事中環(huán)節(jié)拓展，引入第三方評價(jià)，逐步建立績效問責(zé)與激勵(lì)機(jī)制。政府采購改革不斷深化。繼續(xù)完善政府采購制度，加強(qiáng)監(jiān)管，加快推進(jìn)電子采購平臺(tái)向縣區(qū)擴(kuò)展，進(jìn)一步提高政府采購效率。行政資產(chǎn)管理改革成效顯著。開展市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理考核工作，規(guī)范經(jīng)營性資產(chǎn)招租程序。支持文化系統(tǒng)事業(yè)單位的轉(zhuǎn)企改制，強(qiáng)化行政事業(yè)單位利用國有資產(chǎn)對外投資的管理工作。財(cái)政監(jiān)督、評審機(jī)制更加完善。建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，重點(diǎn)對中央、省、市專項(xiàng)資金進(jìn)行監(jiān)督檢查；完善項(xiàng)目工程造價(jià)管理評審系統(tǒng)，全年完成審核項(xiàng)目572項(xiàng)，涉及金額19.11億元，核減金額2.98億元，核減率15.6%，有效節(jié)約財(cái)政投資資金。

　　各位代表，2012年全市各項(xiàng)財(cái)政工作取得了可喜成績,同時(shí)，我們也清醒地意識(shí)到，我市財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些突出的問題，主要是：全市經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力不夠強(qiáng)，對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴較大，財(cái)政收入增長乏力，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，對民生的保障力度還需進(jìn)一步加大，收支矛盾仍很突出，財(cái)政管理體制仍需進(jìn)一步完善等。我們將在今后的工作中高度重視這些問題，加強(qiáng)研究，創(chuàng)新思維，積極采取有效措施，努力加以解決。

　　二、2013年公共財(cái)政預(yù)算草案

　　（一）2013年全市經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢分析

　　從有利條件看：黨的十八大提出到2020年實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)宏偉目標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)大力量；省委、省政府關(guān)于“雙轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，將從政策上對我市經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展給予支持；市委做出“開創(chuàng)湛江大工業(yè)時(shí)代”的決定，將掀起工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)，有效推進(jìn)服務(wù)業(yè)、交通物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)財(cái)政增長添加良好預(yù)期；大量民間資本參與市政建設(shè)項(xiàng)目等固定資產(chǎn)投資將為我市經(jīng)濟(jì)增長和財(cái)政增收奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　從不利因素看：2013年房地產(chǎn)調(diào)控政策依然從緊，房地產(chǎn)市場對財(cái)政增收、投資增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用正在減弱；受“營改增”等諸多稅收優(yōu)惠政策影響，預(yù)計(jì)政策性減收因素持續(xù)影響2013年稅收收入；受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，中小企業(yè)快速發(fā)展仍面臨較大壓力。

　　從支出方面來看，2013年財(cái)政支出壓力大、剛性強(qiáng)。主要體現(xiàn)在：要保證機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的剛性需求；要保障惠及民生各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)支出，教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出法定增長以及財(cái)政教育支出占比要求，確保文化、醫(yī)療衛(wèi)生等支出增幅達(dá)到省有關(guān)規(guī)定；要加大資金籌措力度，加快推進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。因此，2013年財(cái)政收支矛盾仍將非常突出。

　　（二）2013年公共財(cái)政預(yù)算編制的總體要求

　　2013年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：貫徹黨的十八大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞市委提出的“凝神聚氣做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),苦干實(shí)干開創(chuàng)湛江大工業(yè)時(shí)代”的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能，著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)等方面的支持力度，著力保障和改善民生；深化財(cái)政管理改革，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和構(gòu)建和諧社會(huì)做出新的貢獻(xiàn)。

　　2013年公共財(cái)政預(yù)算編制的原則是：堅(jiān)持量入為出、收支平衡。科學(xué)測算各項(xiàng)收入，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保證重點(diǎn)。圍繞市委戰(zhàn)略部署和中心工作，集中財(cái)力重點(diǎn)保障事關(guān)民生和社會(huì)和諧的重大事項(xiàng)支出。堅(jiān)持勤儉節(jié)約、強(qiáng)化績效，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算，減少“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，注重績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　（三）2013年公共財(cái)政預(yù)算草案

　　依據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，以及2013年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長12%的預(yù)期目標(biāo)，確定2013年全市公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為105.9億元，比上年增長15%。

　　2013年全市財(cái)政總收入按183.19億元安排,其中：公共財(cái)政收入105.9億元,上級補(bǔ)助收入70.79億元,上年結(jié)余收入1.3億元,調(diào)入資金5.2億元。財(cái)政總支出按183.19億元安排,其中:公共財(cái)政支出177.69億元,上解省支出5.5億元。

　　按照測算，2013年全市11項(xiàng)民生支出預(yù)算125.6億元，占全市公共財(cái)政支出的比重為70.68%。

　　（四）市本級公共財(cái)政預(yù)算草案

　　2013年市本級公共財(cái)政收入按48.26億元安排，比上年增長15%。其中稅收28.6億元，占公共財(cái)政收入的59.26％；非稅收入19.66億元，占公共財(cái)政收入的40.74％。加上上級補(bǔ)助、下級上解、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等，市本級財(cái)政總收入67.66億元。

　　2013年市本級公共財(cái)政支出相應(yīng)安排67.66億元，比上年增長15.11%，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)，保民生”為前提，更加注重完善基本公共服務(wù)均等化體系。支出項(xiàng)目占比情況與2012年相比較如下（見圖2）：

　　支出增長幅度較大的方面：

　　1.主要財(cái)力繼續(xù)向民生傾斜。加大公共教育、衛(wèi)生、文化和體育、交通、生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障等八大方面的投入，全年共安排資金24.25億元，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，讓人民充分享受改革開放的成果。

　　2.加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化。安排中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1500萬元，增長50%；安排國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目配套資金759萬元，增長39.8%。

　　3.加大對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度，促進(jìn)縣級財(cái)力增長。安排市對縣（市、區(qū)）補(bǔ)助資金14.45億元,其中補(bǔ)助鎮(zhèn)級基本財(cái)力保障機(jī)制資金840萬元，增長236%。

　　4. 加大構(gòu)建社會(huì)安全體系投入，促進(jìn)和諧湛江建設(shè)。新增公安局“四員”經(jīng)費(fèi)、公安工作應(yīng)急準(zhǔn)備金和裝備購置費(fèi)共4310萬元。

　　5.加大科學(xué)技術(shù)投入力度，促進(jìn)科技創(chuàng)新。安排科學(xué)技術(shù)支出4300萬元，增長49.72%，其中科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2508萬元。

　　6.加大交通運(yùn)輸投入力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。安排水利建設(shè)資金2億元，增長55.6%，重點(diǎn)用于南柳河整治工程、合流水庫建設(shè)、濱湖整治等項(xiàng)目。安排港口建設(shè)專項(xiàng)資金1.25億元,航班補(bǔ)貼5000萬元,公共交通扶持資金4000萬元。

　　（五）2013年政府性基金預(yù)算草案

　　2013年全市基金收入預(yù)算55.41億元，比上年增長9.66%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，全市政府性基金總收入預(yù)算79.33億元, 與上年基本持平。全市政府性基金支出預(yù)算59.31億元，比上年增長3.77%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出53億元，其他屬專款專用，列收列支項(xiàng)目。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出和調(diào)出資金等，全市政府性基金總支出為79.33億元，收支平衡。

　　市本級政府性基金收入預(yù)算27.57億元，比上年增長27.52%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，市本級政府性基金總收入為41.94億元,比上年增長8.23%。市本級政府性基金支出預(yù)算19.95億元，比上年增長6.66%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18億元，其他屬專款專用，列收列支項(xiàng)目。加上補(bǔ)助下級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出和調(diào)出資金等，全市政府性基金總支出為41.94億元，收支平衡。

　　三、開拓創(chuàng)新，奮發(fā)有為,努力促進(jìn)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)新跨越

　　2013年,為確保完成全年預(yù)算任務(wù),財(cái)政工作具體要突出“六項(xiàng)重點(diǎn)”工作，力求在“六個(gè)方面”實(shí)現(xiàn)新突破。

　　(一)以培聚財(cái)源為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收新突破

　　支持轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，有效整合現(xiàn)有各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，創(chuàng)新投入機(jī)制，支持“五大五新五特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，進(jìn)一步增強(qiáng)大項(xiàng)目、大企業(yè)對財(cái)政稅收的拉動(dòng)作用。充分發(fā)揮各項(xiàng)專項(xiàng)資金的引導(dǎo)作用，有效引導(dǎo)信貸、社會(huì)資金投入全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)和重大項(xiàng)目建設(shè)，加速我市工業(yè)化進(jìn)程。積極爭取上級的支持，結(jié)合本地優(yōu)勢，搶抓國家實(shí)施積極財(cái)政政策的有利時(shí)機(jī)，積極拓寬財(cái)源，增強(qiáng)市級財(cái)政調(diào)控能力。建立健全財(cái)政收入征管協(xié)調(diào)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)、海關(guān)等收入征管部門合作，堅(jiān)持提質(zhì)增量，使公共財(cái)政收入突破100億元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，為湛江五年崛起提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

　　(二)以增進(jìn)百姓福祉為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展新突破

　　大力實(shí)施“民生優(yōu)先”戰(zhàn)略，與城鎮(zhèn)化和工業(yè)化統(tǒng)籌考慮、同步推進(jìn)，認(rèn)真落實(shí)市政府工作報(bào)告中15件民生實(shí)事，積極落實(shí)配套資金。堅(jiān)決保障教育惠民、社保惠民、衛(wèi)生惠民、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)等民生實(shí)事工程項(xiàng)目資金，切實(shí)解決事關(guān)人民群眾切身利益的問題。繼續(xù)加大投入，增強(qiáng)對教育、文化、體育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、保障性安居工程和社會(huì)管理等民生事業(yè)的支出力度，確保土地出讓收益用于保障性住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造的比例不低于10％，有效改善貧困群眾的居住條件。保障重點(diǎn)文化領(lǐng)域支出，財(cái)政投入向公益性文化事業(yè)和農(nóng)村基層文化傾斜，支持建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系，努力探索財(cái)政支持公益性文化事業(yè)和經(jīng)營性文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方式。

　　(三)以加強(qiáng)新農(nóng)村建設(shè)為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展新突破

　　加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，加快農(nóng)村道路硬底化改造，抓好江海堤圍和水庫除險(xiǎn)加固建設(shè)，推進(jìn)村級公益“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)，認(rèn)真搞好村莊規(guī)劃，鼓勵(lì)、引導(dǎo)農(nóng)民建房向集鎮(zhèn)、中心村集中，推動(dòng)農(nóng)村集約發(fā)展，提升農(nóng)村發(fā)展承載力。加快中低產(chǎn)田改造步伐，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)能力。加大對農(nóng)業(yè)科技的投入，提升科技對農(nóng)業(yè)的支撐能力。大力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加快建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地和特色農(nóng)業(yè)園區(qū)，壯大核心龍頭企業(yè)。完善農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，大力推進(jìn)“菜籃子”生產(chǎn)基地建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

　　（四）以提升城市品位為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)新突破

　　堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于加快推進(jìn)“五城同創(chuàng)”的戰(zhàn)略部署，加強(qiáng)財(cái)稅政策引導(dǎo)，通過財(cái)政預(yù)算安排、項(xiàng)目融資等多渠道籌措項(xiàng)目資金，大力推進(jìn)港口、碼頭、道路、污水處理廠等設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)“三環(huán)四通”大交通格局全面形成。支持打造“五島一灣”濱海旅游和湖光巖生態(tài)旅游核心區(qū)，打造環(huán)雷州半島濱海旅游產(chǎn)業(yè)帶、吳川東南部和徐聞南部旅游增長極、雷州和徐聞歷史文化旅游板塊、市區(qū)至吳川濱海旅游板塊、廉江和遂溪生態(tài)觀光旅游板塊，促進(jìn)“一心一帶兩極三板塊”旅游格局全面形成。支持建設(shè)市區(qū)“六大中心”，大力推進(jìn)城市現(xiàn)代化。

　　（五）以完善財(cái)政體制為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理新突破

　　完善市對區(qū)財(cái)政管理體制, 提升財(cái)政體制運(yùn)行效能。按照市與區(qū)縣事權(quán)范圍，發(fā)揮各級政府理財(cái)積極性，完善轉(zhuǎn)移支付制度，指導(dǎo)區(qū)縣落實(shí)責(zé)任，綜合運(yùn)用各種政策工具，鼓勵(lì)區(qū)縣加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)區(qū)縣基本公共服務(wù)的保障能力。繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、非稅收入等財(cái)政管理制度改革，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時(shí)效性。將績效管理理念引入到預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督環(huán)節(jié)，提高預(yù)算資金的使用效率。推動(dòng)政府采購預(yù)算編制，提高政府采購?fù)该鞫取?chuàng)新財(cái)政投入方式，緩解財(cái)政收支矛盾。強(qiáng)化大額專項(xiàng)資金統(tǒng)籌使用，探索通過市場化競爭機(jī)制擇優(yōu)安排大額專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

　　（六）以提升干部素質(zhì)為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍建設(shè)新突破

　　深入推進(jìn)財(cái)政文化建設(shè)，牢固樹立為民理財(cái)?shù)淖谥迹訌?qiáng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)，提升干部思想道德水平和文化素養(yǎng)。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高機(jī)關(guān)效能，增強(qiáng)財(cái)政干部執(zhí)行力。加強(qiáng)反腐倡廉教育，建立健全預(yù)防腐敗長效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定，增強(qiáng)財(cái)政干部戰(zhàn)斗力。努力實(shí)現(xiàn)“五型財(cái)政”建設(shè)目標(biāo)，即“建設(shè)學(xué)習(xí)型財(cái)政，營造人文情懷財(cái)政氛圍；建設(shè)發(fā)展型財(cái)政，夯實(shí)魅力實(shí)力財(cái)政基礎(chǔ)；建設(shè)績效型財(cái)政，創(chuàng)造務(wù)實(shí)卓越財(cái)政業(yè)績；建設(shè)和諧型財(cái)政，打造協(xié)作共贏財(cái)政團(tuán)隊(duì)；建設(shè)服務(wù)型財(cái)政，塑造自然親切財(cái)政形象”。

　　各位代表，2013年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵一年。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，更好地服務(wù)于湛江的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，為開創(chuàng)湛江大工業(yè)時(shí)代做出積極貢獻(xiàn)。

　　此外，根據(jù)市人大常委會(huì)《關(guān)于建立湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政預(yù)算依法審查監(jiān)督制度的決議》，將湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2012年預(yù)算執(zhí)行情況及2013年預(yù)算草案作為附件呈上，請各位代表一并審議。