2008年財務預算報表是按照湛財預[2007]66號文《關于編制2008年市直部門預算的通知》確保收支平衡，定員定額標準等要求，結合交通局本局的財務收支實際情況來編制的。

一、單位概況

根據湛機編[2001]21號文核編交通局本局人員編制39名，其中機關行政編制31名，機關后勤人員事業編制8名（包括為老干部服務人員）。現階段本局總人數為88名，包括行政人員37名，離崗退養人員6名，離退休37名，臨時工人8名。

二、總收支預算說明

本局2008年收入預算為639.43萬元，其中經費撥款315萬元（按全市一年2100萬元運管費收入的15%折算），行政政策性收費安排撥款50萬元（交通戰備專項費用）；其他收入66.43萬元（包括征收線路有償使用經費、物業出租收入、銀行存款利息等），上級補助收入133萬元（省交通廳補助經費及專項補助），附屬單位上繳收入75萬元（主要是地方公路總站上繳管理費）。

本局2008年支出預算為639.43萬元。其中基本支出542.93萬元（包括人員支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出）；項目支出76.5萬元（包括局網絡購買計算機10臺、打印機10臺，農村公路驗收費用，全市追繳規費經費等費用，交通戰備專項經費），對附屬單位補助20萬元（主要是湛江市交通局貨運管理中心、湛江市交通局違章處理中心等單位經費補助）。

三、支出預算詳細說明

1. 工資福利預算為260.8萬元。其中基本工資174.8萬元，津貼18萬元，按財政局統發工資實際數安排，包括職工每月工資及四大節日津貼每人每節日1000元；獎勵工資20.5萬元，按職工每人每年1000元年度考核獎和增發一個月工資安排；社會保障費35.2萬元包括繳交職工養老醫療保險費；其他人員支出12.3萬元是臨工工資。

2．離退休支出139.63萬元，其中離休個人部分即是統發8名離休人員工資38.6萬元，公用部分0.63萬元；退休個人部份統發30名退休人員的工資99.8萬元，公用部分0.6萬元。

3．對個人和家庭補助支出預算為64.74萬元（包括單位負擔4名遺屬撫恤金、離退休醫療保險、離休醫療費、在職人員住房公積金補貼等）。

4．日常公用支出預算為77.76萬元（按行政單位定額標準規定，公車年費按2.2萬元/輛，日常公用支出每年按10000元/人安排費用）本部現有車13輛，汽車費用安排28.6萬元。其他日常公用支出按編制38名在職人員安排38萬元，包括辦公費、會議費、電話費、設備購置、修繕費、業務費、接待費、其他公用經費等。

二○○七年九月二十九日