2007年財務預算報表是按照湛財預[2006]61號文《關于編制2007年市直部門預算的通知》確保收支平衡，定員定額標準等要求，結合交通局本局的財務收支實際情況來編制的。

一、單位概況

根據湛機編[2001]21號文核編交通局本局人員編制39名，其中機關行政編制31名，機關后勤人員事業編制8名（包括為老干部服務人員）。現階段本局總人數為91名，包括行政人員37名，離崗退養人員8名，離退休38名，臨時工人8名。

二、總收支預算說明

本局2007年收入預算為613.2萬元，其中經費撥款305萬元（按全市一年2033萬元運管費收入的15%折算），行政政策性收費安排撥款50萬元（交通戰備專項費用）；其他收入76.2萬元（包括征收線路有償使用經費、物業出租收入、銀行存款利息等），上級補助收入122萬元（省交通廳補助經費及專項補助），附屬單位上繳收入60萬元（主要是地方公路總站上繳管理費）。

本局2007年支出預算為613.2萬元。其中基本支出504萬元（包括人員支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出）；項目支出74.2萬元（包括局網絡購買計算機7臺、打印機7臺，農村公路驗收費用、全市追繳規費經費等費用、交通戰備專項經費），對附屬單位補助35萬元（主要是對湛江市汽車、摩托車維修行業管理辦公室、湛江市交通局貨運管理中心、湛江市交通局違章處理中心等單位經費補助）。

三、支出預算詳細說明

1. 人員支出預算為257.4萬元。其中基本工資172.8萬元，津貼18.5萬元，按財政局統發工資實際數安排，包括職工每月工資及四大節日津貼每人每節日1000元；獎勵工資17.6萬元，按職工每人每年1000元年度考核獎和增發一個月工資安排；社會保障費38.8萬元包括繳交職工養老醫療保險費；其他人員支出9.7萬元是臨工工資。

2．對個人和家庭補助支出預算為171.04萬元，其中離休個人部分即是統發9名離休人員工資36.4萬元，公用部分0.81萬元；退休個人部份統發29名退休人員的工資83.5萬元，公用部分0.58萬元；其他補助支出49.75萬元（包括單位負擔4名遺屬撫恤金、離退休醫療保險、離休醫療費、在職人員住房公積金補貼等）。

3．日常公用支出預算為75.56萬元（按行政單位定額標準規定，公車年費按2.2萬元/輛，日常公用支出每年按10000元/人安排費用）本部現有車13輛，汽車費用安排28.6萬元。其他日常公用支出按編制37名在職人員安排37萬元，包括辦公費、會議費、電話費、設備購置、修繕費、業務費、接待費、其他公用經費等。

二○○六年十月二十日