目?????? 錄

　　第一部分 ?湛江市人民政府行政服務中心 概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 ?湛江市人民政府行政服務中心2018 年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 ?湛江市人民政府行政服務中心2018 年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 ?湛江市人民政府行政服務中心 概況

　　（一）部門主要職責

　　?湛江市人民政府行政服務中心的主要職責：一是主要負責組織、指導、督促市直各有關職能部門進駐辦事大廳統一辦公；二是協調管理各窗口有關審批業務，定期對窗口進行考核；三是改善優化投資和辦事環境；四是負責12345市民服務熱線話務平臺建設、管理及宣傳推廣工作，制定工作規范、服務標準、業務流程和考核辦法；五是負責網上辦事大廳建設、運營管理、部門協調、工作督查等工作；六是負責網上辦事大廳進駐部門及事項新增、撤銷和修改工作，推進網上辦事大廳進駐部門實施規范化、標準化審批，實現“一站式、一網式”服務；七是協助監察部門做好網廳進駐部門的績效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導各縣（市、區）、鎮（街）、村（居）網上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門決算單位構成

　　?我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

　　本部門為正處級參照公務員管理事業單位，設辦公室、綜合協調科、投資服務科、督察科、12345市民服務熱線管理科、網上辦事大廳管理科6個職能科室。共有編制27名（事業編制25名，工勤人員編制2名），離退休人員3人。

　　第三部分 ?湛江市人民政府行政服務中心2018 年部門決算情況說明

　　一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明

　　（一）年度收入總體情況

　　?湛江市人民政府行政服務中心2018 年度總收入 2831.17 萬元，其中本年收入 2704.04 萬元。具體情況如下：

　　1．財政撥款收入 2704.04 萬元， 比上年決算數增加778.8萬元，增長40.45%。主要變動情況：一是12345服務熱線平臺運作經費因為財政資金缺口，2017年下半年部分經費無法當年支付，2018年列支了部分2017年經費，二是增加了市民之窗自助服務終端項目，三是增加國地稅聯合廳聘用人員經費。

　　2．上級補助收入 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

　　3．事業收入 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

　　4．經營收入 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

　　5．其他收入 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

　　（二）年度支出總體情況

　　?湛江市人民政府行政服務中心2018 年度總支出 2831.17 萬元，其中本年支出 2789.27 萬元。具體情況如下：

　　1.基本支出 573.74 萬元， 比上年決算數增加58.52萬元，增長11.36%。主要變動情況：是人員經費（基本工資）增加。

　　2.項目支出 2215.53 萬元， 比上年決算數增加825.4萬元，增長59.38%。主要變動情況：一是12345服務熱線平臺運作經費因為財政資金缺口，2017年下半年部分經費無法當年支付，2018年列支了部分2017年經費，二是增加了市民之窗自助服務終端項目，三是增加國地稅聯合廳聘用人員經費。

　　3.上繳上級支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

　　4.經營支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

　　5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。

　　二、 2018 年度財政撥款收入支出總表說明

　　（一） 2018 年度財政撥款收入說明

　　?湛江市人民政府行政服務中心2018 年度財政撥款收入合計 2704.04 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 2506.37 萬元，比上年決算數 增加631.12 萬元， 增長33.66%；主要變動情況：一是12345服務熱線平臺運作經費因為財政資金缺口，2017年下半年部分經費無法當年支付，2018年列支了部分2017年經費，二是增加了市民之窗自助服務終端項目，三是增加國地稅聯合廳聘用人員經費 ；政府性基金預算財政撥款收入 197.68 萬元，比上年決算數 增加147.68 萬元， 增長295.36%。主要變動情況：根據市政府常務第43次會議調整科目。

　　（二） 2018 年度財政撥款支出說明

　　?湛江市人民政府行政服務中心2018 年度財政撥款支出合計 2789.27 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 2591.59 萬元，比年初預算數 增加900.06 萬元， 增長53.21%；主要變動情況：一是12345服務熱線平臺運作經費因為財政資金缺口，2017年下半年部分經費無法當年支付，2018年列支了部分2017年經費，二是增加了市民之窗自助服務終端項目，三是增加國地稅聯合廳聘用人員經費。 ；政府性基金預算財政撥款支出 197.68 萬元，比年初預算數 減少333.32 萬元， 下降62.77%；主要變動情況：根據市政府常務第43次會議調整科目。

　　三、 2018 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　?湛江市人民政府行政服務中心2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算為 4.43 萬元，完成預算 6.82 萬元的 64.92% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元，完成預算 0.00 萬元的 0% ；公務用車購置及運行費支出決算為 3.66 萬元，完成預算 5.28 萬元的 69.40% ；公務接待費支出決算為 0.76 萬元，完成預算 1.54 萬元的 49.55% 。

　　?2018 年度“三公”經費支出決算 小于 預算數的主要情況： 認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　?2018 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0.00 萬元，占 0% ；公務用車購置及運行費支出 3.66萬元，占82.77% ；公務接待費支出 0.76萬元，占17.23% 。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出 0.00 萬元。全年使用財政撥款安排 0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內容包括： 零開支。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出 3.66 萬元，其中：公務用車購置支出為 0.00 萬元， 2018 年公務用車購置數 0 輛。公務用車運行及維護支出 3.66 萬元， 湛江市人民政府行政服務中心 公務用車保有量為 2 輛，主要用于 一般公務用車。

　　3.公務接待費支出 0.76 萬元，主要用于 接待各地市行政服務中心到我中心參觀考察交流活動人員 。 2018年，湛江市人民政府行政服務中心 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發生國內接待 7 次，接待人數共 78 人， 主要包括各地市行政服務中心到我中心參觀考察交流活動人員。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　?2018 年本部門機關運行經費支出 59.06 萬元，比預算數 減少7.75 萬元， 降低12%。 主要增減變動情況是： 一是從2018年9月開始，郵電費并入工資，減少電話費支出；二是厲行節約，節約辦公費支出。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　?2018 年本部門政府采購支出總額 989.94 萬元，其中：政府采購貨物支出 13.03 萬元、政府采購工程支出 0.00 萬元、政府采購服務支出 976.92 萬元。 授予中小企業合同金額989.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至 2018 年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中， 機要通信用車2輛。 單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況。

　　績效管理工作總體情況。 根據財政預算管理要求，2017年度我部門組織對3個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金664.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的50%；主要項目績效自評情況：

　　廣東省網上辦事大廳湛江分廳二期項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，廣東省網上辦事大廳湛江分廳二期項目自評得分為95分。項目全年預算數為306萬元，執行數為239.86萬元，完成預算的78%。績效目標是根據省委、省政府的要求，為加快政府職能轉變、建設服務型政府，應用先進成熟的云計算技術，建成基于廣東電信云，集信息公開、網上辦理、便民服務、電子監察于一體的廣東省網上辦事大廳湛江分廳系統。

　　湛江市行政服務中心12345市民服務熱線管理平臺系統升級項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，湛江市行政服務中心12345市民服務熱線管理平臺系統升級項目自評得分為98分。項目全年預算數為305萬元，執行數為305萬元，完成預算的100%。績效目標是根據省兩建辦、市政府的要求，依托并保留原有湛江市12345服務熱線話務平臺，全力打造12345升級擴容（1號對外、2級中心、3個融合、4大平臺、5種多媒體渠道）；為市民提供“一站式”服務的統一窗口和綜合管理平臺。

　　湛江市行政服務中心12345市民投訴舉報信息處理系統項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，湛江市行政服務中心12345市民投訴舉報信息處理系統項目自評得分為98分。項目全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算的100%。湛江12345投訴舉報信息處理系統年度績效目標是完成個性化需求升級：網站功能需求、知識庫系統功能需求、數據分析功能需求、第三方系統對接，實現湛江市12345市民服務熱線系統與省市場監管信息平臺系統進行對接。

　　績效自評結果。 2019年6月27日，在門戶網站上公開了2018年度湛江市人民政府行政服務中心整體支出自我績效評價報告、部門整體支出績效自評數據表、湛江市部門（單位）整體支出績效自評評分表。

　　第四部分 ?名詞解釋

　　?財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

　　“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。