2016年湛江市婦女聯合會部門決算

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第一部分  湛江市婦女聯合會概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 湛江市婦女聯合會2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市婦女聯合會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市婦女聯合會概況

（一）部門主要職責

市婦聯機關主要任務是：

1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，為維護改革發展穩定的大局服務。

2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

3、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；及時向市委、市政府和有關部門反映社情民意，提出對策建議；指導各級婦聯加強自身建設。

4、參與有關婦女兒童地方規范文件的擬定、修改；指導縣（市、區）婦聯開展婦女兒童工作。

5、聯系社會各界婦女組織，指導開展婦女工作；積極發展同各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

6、承辦市委、市政府和省婦聯交辦的其他任務。

湛江市女子職業技術學校主要職能：開展中等職業教育，培養中等職業技術人才

（二）機構設置

1、部門機構設置按照部門決算編報要求，納入湛江市婦女聯合會2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括會本級（含湛江市婦女兒童活動中心財政資金）和下屬1個預算單位湛江市女子職業技術學校。 湛江市婦聯機關內設5個部（室），市婦女兒童工作委員會辦公室（市政府協調議事工作機構）、市兒童福利會辦公室、市直屬機關婦女工作委員會掛在市婦聯。湛江市女子職業技術學校設7個職能處室，校長室、副校長室、辦公室、教務科、學生科、招生就業科、總務科。

2、人員構成情況

湛江市婦聯人員編制數17名(含工勤2人)，現有干部、職工16人。2016年末實有在職干部、職工16人(含工勤2人)，離退休人員16人（離休3人，退休13人）。

湛江市女子職業技術學校共有人員57人，在編在崗人員22人（其中財政編制20人，自收自支編制2人），退休人員2人，其他臨時聘用人員35人。

第二部分  湛江市婦女聯合會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市婦女聯合會2016年度總收入2305.16萬元，其中本年收入2305.16萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2186.96萬元，比上年決算數減少52.76萬元，減少2.35 %。主要原因是2015年市婦兒活動中心爭取到彩票公益金，2016年減少該項目。

2．其他收入118.19萬元，比上年決算數減少14.49萬元，減少10.92%。主要原因是省婦聯下撥的專項經費減少。

（二）年度支出總體情況

湛江市婦女聯合會2016年度總支出2311.88萬元，其中本年支出2311.88萬元。具體情況如下（分功能科目看）：

1.一般公共服務（類）支出811.4萬元，主要用于婦女維權與信息服務站項目經費、實施省市婦女兒童發展規劃經費、婦女創業小額擔保財政貼息項目、巾幗創業示范基地扶持經費、婦女之家示范點建設經費、社區家長學校建設工作經費、三八、六一系列活動經費等等。比上年決算數減少122.18萬元，減少13.08%，主要原因：一是市兒童福利會社會捐贈收入減少，二是房租收入減少,三是市婦兒活動中心辦公樓維修費減少，四是省婦聯下撥專項經費減少。

2.教育（類）支出  1313.98萬元，主要支出項目有中專教育支出1246.05萬元，其他教育附加安排的支出67.93萬，比上年決算數增加229.98萬元，增長21.22%，主要原因是學生人數增加，支出增多,學校校舍建設支出增加。

3、社會保障和就業支出151.56萬元，主要支出是離退休人員工資，比上年決算數減少5.98萬元，減少3.79%，主要原因是有1名離休人員去世。

4、醫療衛生與計劃生育支出15.63萬元，主要支出是購買社會養老保險和離休干部醫療費用，比上年決算數減少5.79萬元，減少27.03%，主要原因是有1名離休人員去世，減少離休干部醫療費用。

5、住房保障支出19.31萬元，主要支出在職人員的住房公積金，比上年決算數增加2.22萬元，增加12.99%，主要原因是住房公積金增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市婦女聯合會2016年度財政撥款收入合計2186.96萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2186.96萬元，比年初預算數增加1306.33萬元，增長148.34 %；主要原因：一是市婦聯房租收入、市兒童福利會捐贈收入沒列入預算，二是市女子職業技術學校學生人數增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市婦女聯合會2016年度財政撥款支出合計2186.96萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2186.96萬元，比年初預算數增加1306.33萬元，增長148.34 %；主要原因：一是市婦聯房租、市兒童福利會捐贈收入的支出沒列入預算，二是市女子職業技術學校學生人數增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年初預算數增加0萬元，增長0%。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市婦女聯合會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.14萬元，完成預算12.96萬元的39.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.61萬元，完成預算 7.64萬元的47.25%；公務接待費支出決算為1.53萬元，完成預算5.32萬元的28.75%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少13.64萬元，下降72.63 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.89萬元，下降76.7%；公務接待費支出決算減少1.75萬元，下降53.35 %。因公出國（境）費支出與上年持平的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是會機關2015年10月起公務用車改革，減少2輛車輛；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出3.61萬元，占70.23%；公務接待費支出1.53萬元，占29.77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.61萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出3.61萬元，2016年會機關及下屬1個單位公務用車保有量為2輛，主要用于公務辦事、下鄉工作調研等。

3.公務接待費支出1.53萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，會機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次。發生國內接待16次，接待人數共163人次，主要包括省婦聯領導檢查工作、姐妹婦聯單位交流工作和廣東省女子學校領導到市女子職業學校巡查工作以及各分校領導到校商議工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出135.03萬元，其中：辦公費6.02萬元，手續費0.75萬元，水費7.03萬元，電費12.88萬元，郵電費9.6萬元，差旅費4.76萬元，維修費5.85萬元，租賃費4.86萬元，培訓費0.01萬元，公務接待費0.93萬元，勞務費1.72萬元，公務用車運行維護費1.97萬元，其他交通費用6.1萬元，其他商品和服務支出72.56萬元。比上年增加3.25萬元，增長2.46%。主要原因是市女子職業技術學校學生人數增加，學校運行各行開支增大。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額8.32萬元，其中：政府采購貨物支出8.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.32萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目21個，共涉及資金1012.4萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“婦女維權與信息服務站”等21個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1012.4萬元。從評價情況來看，21個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

組織對2個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1012.4萬元。從評價情況來看，21個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第三部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  湛江市婦女聯合會2016年部門決算表

附件：2016年決算