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第一部分   湛江市海防與打擊走私辦公室概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   湛江市海防與打擊走私辦公室2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市海防與打擊走私辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2016年湛江市海防與打擊走私辦公室
決  算  公  開

（含部門算情況說明及相關決算表格）

第一部分   湛江市海防與打擊走私辦公室概況

一、單位基本情況

我辦為正處級行政機關單位，是市政府主管打擊走私綜合治理和海防工作的常設辦事機構。按照部門決算編報要求，本辦沒有下屬單位，屬一級財政獨立核算單位，納入2016年部門決算編報范圍只有本辦一個部門。

（一）主要職責

（1）貫徹國家和省有關海防與打私工作的方針政策和法律法規，組織起草有關地方性法規、規章草案。（2）組織、指導、協調、檢查、監督各地和各部門反走私聯合行動和綜合治理。（3）組織查處跨地區跨部門走私販私及有關海防案件。（4）組織協調有關執法部門處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防的突發事件。（5）組織對非設關地重點地區反走私巡防督查。（6）收集、分析、研判有關海關、走私、反走私的情報資料。（7）組織開展反走私綜合治理信息化建設，指導海防管理、控制和基礎設施建設工作。（8）承辦市海防與打擊走私委員會的日常工作及市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

至2016年12月止，我辦實有人數24人（5名退休人員），定編干部職工名額為17人；定編小車2輛，實有車輛2輛（1輛公務用車，1輛執法車）；內設3個職能科室：分別是人事秘書科，下轄財務室和檔案室以及資料室；協調督查科，下轄打擊走私指揮調度中心；海防科，下轄海防監控中心。

按照部門決算編報要求，本辦沒有下屬單位，屬一級財政獨立核算單位，納入2016年部門決算編報范圍只有本辦一個部門。

第二部分   湛江市海防與打擊走私辦公室2016年部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況說明

本辦2016年支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況如下：

1、 2016年度收入總體情況

 2016年我辦在市財政局和省打私辦的支持下，總收入964.48萬元，具體情況如下：

（1）財政撥款收入897.65萬元，比上年決算數減少1366.22萬元，減少60.35%。主要原因是：省海防與打擊走私辦公室補助緝私辦案經費減少了1448萬元。

（2）其他收入66.8萬元，比上年決算數減少84.2萬元，減少55.76%。主要原因：一是省打私辦下撥海防基礎設施維護經費減少82.8萬元；二是銀行利息減少1.4萬元。

2、2016年度支出總體情況

湛江市海防與打擊走私辦公室2016年度總支出725.18元（其中：基本支出34.32萬元，項目支出616.51萬元。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）支出：行政運行經費262.86萬元， 與上年決算數增加了13.76%，主要原因是：人員工資經費增加了；公務員醫療補助經費1萬元，與上年決算數變化不大。行政單位醫療經費4萬元，上年決算數一樣；行政單位離退休費支出45.72萬元，比上年決算數增加24.68%，主要原因是：增加了離退休人員調整工資。其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出8萬元，比上年決算數減少了33%。主要是因為緝私專項行動中費用支出減少；其他一般公共服務支出費541.68萬元，比上年決算數減少73.49%，主要是海防道路基礎設施維護經費減少了；住房公積金24.39萬元，比上年決算數增加9%，主要原因是：增加了新增人員的住房公積金經費。購房補貼2.2萬元，比上年決算數37.5%，主要原因是：購房補貼標準提高。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

我辦2016年度財政撥款收入合計897.65萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入萬元，比年初預算數增加589萬元，增長了190.62%，主要原因是：增加了緝私辦案補助資金；我辦沒有政府性基金預算安排，所以沒有政府性基金預算財政撥款收入 。

（二）2016年度財政撥款支出說明

本辦2016年度財政撥款支出合計956.82萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出890萬元，比年初預算數增加581萬元，增長188.35%；主要原因是：緝私辦案補助資金增加了；我辦沒有政府性基金預算安排，所以沒有政府性基金預算財政撥款收入 。

分功能科目看，一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務支出890萬元，主要用于人員工資、日常辦公經費、社會保險費及緝私辦案專項經費。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為14.8萬元，超出預算9.28萬元的59.48%。其中：因公出國（境）費支出預算沒有安排，本辦也沒有此項經費的支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為12萬元，超出預算5.28萬元的127.27 %；公務用車購置及運行維護費支出大于預算數主要原因是：因為我辦根據工作需要，單位下基層調研比較頻繁，及2015年遺留一些維修款項在2016年才予以結算，致使此項費用大于預算數。公務接待費支出決算為3萬元，完成預算4萬元的75%。公務接待費完成預算數不足，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年大大節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少21萬元，下降58.65%。其中：因公出國（境）費支出沒有發生；公務用車購置及運行維護費支出決算減少19.3萬元，下降62.25 %；公務接待費支出決算減少1.7萬元，下降36%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是：2016年我辦沒有安排因公出國（境），沒有此項費用支出；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是：我辦嚴格執行公務用車制度，加強公務用車管理；公務接待費支出減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年大大節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費總決算支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出11.7萬元，占“三公”經費總決算支出的81%；公務接待費支出3萬元，占“三公”經費總決算支出的19%。具體情況如下：

1.我辦2016年沒有因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出12萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年沒有購置公務用車。公務用車運行及維護支出11.7萬元，2016年本辦公務用車保有量為2  輛，主要用于日常工作用車、執法用車。

3.公務接待費支出3萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，我單位共接待國內公務來訪團組30批次，接待人數約200人。主要包括接待鄰近市、各縣（市、區）打私辦及打私系統人員。

（四）其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費支出情況

2016年本單位機關運行經費支出466萬元（與部門決算中行政單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加228萬元，增長48.9%。主要原因是：人員調資和日常辦公經費增加。

（2） 政府采購支出情況說明

 2016年經報請市財政局，同意我辦自行采購了12臺電腦及一臺一體復印機，支出總額4.96萬元。

（3）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛（用于日常工作）、一般執法執勤用車1輛、單位沒有價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

（4）我辦沒有開展預決算績效管理自評工作

第三部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（四）結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（五）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）緝私辦案補助經費：用于各地、各有關緝私職能部門反走私工作經費補助，具體使用范圍和用途包括：購建緝私船艇、交通、通訊、網絡建設，打擊非涉稅物品走私，銷毀或處理走私工具及物品等業務費用；用于與反走私有關的辦公、辦案、會議、表彰獎勵、宣傳教育、調研督查、情報、舉報獎勵等業務費用；省人民政府批準的其他開支。

第四部分  湛江市海防與打擊走私辦公室2016年部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件：2016年部門決算公開表樣（公開表）