2016年湛江市審計局部門決算

目錄

第一部分  湛江市審計局概況

<!--[if !supportLists]-->（一） <!--[endif]-->主要職責及職責定位

<!--[if !supportLists]-->（二） <!--[endif]-->機構(gòu)、人員設置

第二部分 湛江市審計局部門決算情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 湛江市審計局2015年部門決算表

<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->收入支出決算總表

<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->收入決算表

<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->支出決算表

<!--[if !supportLists]-->四、 <!--[endif]-->財政撥款收入支出決算總表

<!--[if !supportLists]-->五、 <!--[endif]-->一般公共預算財政撥款支出決算表

<!--[if !supportLists]-->六、 <!--[endif]-->一般公共預算財政撥款基本支出決算表

<!--[if !supportLists]-->七、 <!--[endif]-->一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

<!--[if !supportLists]-->八、 <!--[endif]-->政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市審計局概況

 (一)部門職責及定位

1、主要職責：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計工作的方針、政策，抓好全市審計機關(guān)行業(yè)管理和業(yè)務建設，負責對本級和縣（市、區(qū)）人民政府預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支實施審計；對全市使用財政資金單位的財務收支以及投資的建設項目預算執(zhí)行情況和決算實施審計；對市政府部門和縣（市、區(qū)）黨政主要負責人及相關(guān)單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。向市人民政府和省審計廳提交年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告，并依法向社會公布審計結(jié)果。組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，推廣和指導信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。維護財政經(jīng)濟秩序的正常運行，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。

2、在市政府和財政部門的支持下，2016年，我局完成審計項目54個，查出違規(guī)金額1333萬元，管理不規(guī)范金額4316萬元，應上交財政223萬元，應減少財政撥款或補貼1647萬元，應歸還渠道資金1635萬元，應調(diào)賬處理 130632萬元。審計機關(guān)在推進國家重大政策落實，維護國家經(jīng)濟安全，保障民生、促進深化改革，促進黨風廉政建設等方面較好地發(fā)揮了審計“免疫系統(tǒng)”的功能作用。

（二）機構(gòu)及人員編制

  1、內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、法規(guī)審理科、經(jīng)濟責任審計科、財稅金融審計科、行政事業(yè)審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、經(jīng)貿(mào)審計科、社會保障審計科、績效審計科、直屬分局。無下屬單位。

2、市審計局是財政全額撥款的行政單位，編制數(shù)58人，其中行政編制38人，工勤編制5人，事業(yè)編制15人。2016年末全局人數(shù)82人。其中：在職人員48人；離崗退養(yǎng)2人；離休人員1人；退休人員31人。
  二、湛江市審計局2016年度部門決算情況說明

（一）年度收入總體情況

2016年收入共1526.64萬元。其中：財政撥款1505.41萬元，占總收入的99%;其他收入21.23萬元,占總收入的1%。

（二）年度支出總體情況

本年支出共1516.20萬元。其中:基本支出 997.39萬元;項目支出518.81萬元。工資福利支出541.84萬元,占總支出36%;商品和服務支出514.84萬元,占總支出的34%;對個人和家庭支出380.51萬元;占總支出25%;其他資本性支出79萬元,占總支出5%。  

三、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市審計局2016年度財政撥款收入合計1505.41萬元。

(二)2016年度財政撥款支出說明

湛江市審計局2016年度財政撥款支出合計1494.98萬元。

四、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   1、因公出國（境）費用：2016年我局沒有安排因公出國事項。預算4萬元，當年無此項開支,比上年數(shù)減少2.24萬元，減少100%）。

   2、公務用車經(jīng)費：截止2016年12月31日，我局只余2輛公車編制。2016年“三公”決算數(shù)合計6.05萬元，公務用車運行維護費為5.23萬元（比上年數(shù)減少2.62萬元，減少33%），公務用車購置費0萬元（與上年數(shù)維持一致）。我局在湛江市區(qū)常駐外勤工作任務多，項目時間緊的情況下，仍然嚴格執(zhí)行公務用車制度，以年度預算為上限，保證基本運行車輛保險和維修費用，嚴格控制公車使用。 2016年公車運行財政預算為4.4萬元，決算4.4萬元，與去年同期持平。

   3、2016年公務接待費預算數(shù)3萬元，決算數(shù)0.82萬元，比上年數(shù)減少0.13萬元，減少14%，接待次數(shù)為6，比上年減少次數(shù)6次，減少50%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

1、2016年收入共1526.64萬元。其中：財政撥款1505.41萬元，占總收入的99%;其他收入21.23萬元,占總收入的1%。

2.本部門收入支出按單位分布情況,本年支出共1516.20萬元。其中:基本支出 997.39萬元;項目支出518.81萬元。工資福利支出541.84萬元,占總支出36%;商品和服務支出514.84萬元,占總支出的34%;對個人和家庭支出380.51萬元;占總支出25%;其他資本性支出79萬元,占總支出5%。  

（2）收入支出與以前年度對比分析。

2016年收入共1526.64萬元。其中：財政撥款1505.41萬元。  

2016年工資福利支出增加的原因：在職人員調(diào)資等。                          

商品和服務支出減少原因：我局嚴格按照厲行節(jié)約的要求，減少局內(nèi)行政經(jīng)費。

對個人和家庭的支出增加原因：住房改革性補貼、離退人員增加和調(diào)資等。

其他資本性支出減少的原因：比去年減少資產(chǎn)類購置。

3、關(guān)于機關(guān)公用經(jīng)費支出說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出75.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)，比2015年增加19.43萬元，增長35%。

主要原因是：人員增加和人員職務變動，其他交通費用（車補）增加和郵電費（通訊費補貼）增加。

（二）關(guān)于政府采購支出說明

   2016年本部門政府采購支出總額105.76萬元，其中政府采購貨物支出105.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額105.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.88萬元，占政府采購支出總額的85%。

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

截止2016年12月31日，我局資產(chǎn)總額為1305.81萬元，其中土地房屋及構(gòu)筑物603.83萬元（房屋551.42萬元）；通用設備669.08萬元，；專用設備1.75萬元，家具、裝具31.16萬元。截止2016年12月31日，本部門共有在編車輛2臺。

（四）預算單位績效管理工作開展情況

根據(jù)績效預算管理要求，我部門組織對2015年決算實現(xiàn)績效目標覆蓋。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。

（二）出：是指為保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。