2016年湛江市衛生和計劃生育局部門決算

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第一部分  湛江市衛生和計劃生育局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  湛江市衛生和計劃生育局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  湛江市衛生和計劃生育局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 湛江市衛生和計劃生育局概況

（一）部門主要職責

湛江市衛生和計劃生育局是主管衛生計生工作的職能部門。主要職責：1.貫徹執行國家、省和市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策，擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃，組織擬訂有關標準和技術規范，提出相關政策建議。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。2.負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。3.負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估。參與食品、食品添加劑及相關產品新原料、新品種的安全審查;組織擬定食品安全標準，參與擬定食品安全檢驗機構資質認定的條件和檢驗規范。4.負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。5.負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施，會同有關部門制定和實施衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。6.負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。7.組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。8.貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。10.負責衛生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統建設，參與全市人口基礎信息庫建設。11.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。12.組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。13.組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。14.指導縣鎮衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。15.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。16.承擔市愛國衛生運動委員會、市委保健委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。17.承辦市人民政府、省衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入湛江市衛生和計劃生育局2016年部門決算編報范圍的單位共25個，包括局本級和下屬24個預算單位。24個預算下屬單位構成如下：

1) 湛江中心人民醫院

2) 湛江市第二人民醫院

3) 湛江市第一中醫醫院

4) 湛江市第二中醫醫院

5) 湛江市婦幼保健院

6) 湛江市衛生監督所

7) 湛江市疾病預防控制中心

8) 湛江中醫學校

9) 湛江市第三人民醫院

10) 湛江市第四人民醫院

11) 湛江市皮膚病專科醫院

12) 湛江市職業病防治所

13) 湛江市結核病防治所

14) 廣東省湛江鼠疫防治研究所

15) 湛江市慢性病防治所

16) 湛江市健康教育所

17) 湛江市醫療器械修配站

18) 湛江市中心血站

19) 湛江市120緊急醫療救援指揮中心

20) 湛江市衛生統計信息中心

21) 湛江市醫學科學研究所 

22) 湛江市醫學會醫療事故鑒定辦公室

23) 湛江市計劃生育服務中心

24) 湛江市計劃生育藥具管理站

第二部分  湛江市衛生和計劃生育局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

湛江市衛生和計劃生育局2016年度總收入298339.95萬元，其中本年收入295417.62萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入51416.79萬元，比上年決算數增加3257.57萬元，增長6.76 %。主要原因是財政部門加大對我市衛生計生事業的支持力度。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數減少281.1萬元。主要原因是財政部門加強對各部門經費的管理力度，將以前年度的撥出經費納入財政監管范圍。

3．事業收入243764.91萬元，比上年決算數增加33140.2萬元，增長15.73 %。主要原因是我市公立醫院持續發展，醫療收入有所增長。

4．2015、2016年度均無經營收入。

5．其他收入 235.92萬元，比上年決算數減少106.42萬元，下降31.09 %。主要原因是我市衛生計生單位進一步細化收入核算，其他收入相應減少。

（二）年度支出總體情況

湛江市衛生和計劃生育局2016年度總支出298339.95萬元，其中本年支出275626.46萬元。具體情況如下：

1.教育支出 5956.22 萬元，主要用于中專教育“免學費”項目、中專教育專項經費等，比上年決算數增加317.75萬元，增長5.64%，主要原因是財政加大對湛江中醫學校的教育經費投入。

2.科學技術支出4.17萬元，主要用于自然科學基金項目，比上年決算數增加4.17萬元（去年沒有科學技術支出）,主要原因是財政加大自然科學基金項目的投入力度。

3．社會保障和就業支出5169.69萬元，主要用于行政事業單位離退休經費等，比上年決算數增加754.27萬元，增長17.08%，主要原因是財政加大行政事業單位離退休人員經費的投入力度，切實保障行政單位離退休人員經費。

4．醫療衛生與計劃生育支出261025.83萬元，主要用于保障我市衛生計生單位尤其是公立醫院的人員經費、經費經費及發展建設經費等，比上年決算數增加37351.3萬元，增長16.70%，主要原因是財政加大對我市衛生計生事業的支持力度，加快建設衛生強市。

5．城鄉社區支出2135.96萬元，主要用于我市衛生計生單位的專用設備購置、專用材料費支出，比上年決算數增加12.44萬元，增長0.59%，主要原因是財政加大對我市衛生計生事業的支持力度，促進各項事業持續發展。

6. 農林水支出122.79萬元，主要用于我市衛生計生單位的專用設備購置、專用材料費支出，比上年決算數增加1.58萬元，增長1.30%，主要原因是財政加大對我市衛生計生事業的支持力度，促進各項事業持續發展。

7. 住房保障支出1153.35萬元，主要用于我市衛生計生單位職工的住房公積金及購房補貼支出，比上年決算數減少541.3萬元，下降31.94%，主要原因是受2016年住房公積金政策調整影響，部分醫療衛生單位住房公積金繳存金額有所下降。

8. 其他支出58.45萬元，主要用于辦公設備購置及其他商品服務支出，比上年決算數減少1594.11萬元，下降2727.31%，主要原因是2016年衛生計生單位要求按照有關要求，進一步細化會計核算。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

湛江市衛生和計劃生育局2016年度財政撥款收入合計 51416.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 49132.79萬元，比年初預算數增加2663.28萬元，增長5.73%；主要原因是2016年我市按照省委、省政府的部署開展衛生強市建設，各級財政在2016年度加大對我市衛生計生事業發展的支持；政府性基金預算財政撥款收入2284 萬元，比年初預算數減少7716萬元，下降77.16 %；主要原因是2016年安排的10000萬元強基創優資金通過轉移支付用于我市基層醫療衛生事業，該部分轉移支付資金不在市級部門決算中體現。

（二）2016年度財政撥款支出說明

湛江市衛生和計劃生育局2016年度財政撥款支出合計 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出49273.99 萬元，比年初預算數增加2804.48萬元，增長6.03%；主要原因是2016年我市按照省委、省政府的部署開展衛生強市建設，各級財政在2016年度加大對我市衛生計生事業發展的支持；政府性基金預算財政撥款支出2135.96萬元，比年初預算數減少7864.04萬元，下降78.64 %；主要原因是2016年安排的10000萬元強基創優資金通過轉移支付用于我市基層醫療衛生事業，該部分轉移支付資金不在市級部門決算中體現。

分功能科目看，教育支出5932.73萬元，主要用于中專教育、其他教育費附加安排的支出；科學技術支出4.17 萬元，主要用于自然科學基金；社會保障和就業支出4404.75萬元，主要用于行政事業單位離退休經費、其他社會保障和就業支出等；醫療衛生與計劃生育支出38233.47萬元，主要用于醫療衛生與計劃生育管理事務、公立醫院、公共衛生、基層醫療衛生機構、醫療保障、計劃生育事務、其他醫療衛生與計劃生育支出等；城鄉社區支出2135.96萬元，主要用于我市衛生計生單位的專用設備購置、專用材料費支出；農林水支出122.79萬元，主要用于我市衛生計生單位的專用設備購置、專用材料費支出；住房保障支出517.64萬元，主要用于我市衛生計生單位職工的住房公積金及購房補貼支出；其他支出58.45萬元，主要用于辦公設備購置及其他商品服務支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市衛生和計劃生育局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為496.27萬元，完成預算1016.21萬元的48.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為14.35萬元，完成預算5萬元的287%；公務用車購置及運行維護費支出決算為459.87萬元，完成預算 821.81萬元的55.95 %；公務接待費支出決算為22.04萬元，完成預算189.4萬元的11.63 %。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加127.9萬元，增長34.72 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加7.88萬元，增長121.79 %；公務用車購置及運行維護費支出決算增加134.18萬元，增長41.19 %；公務接待費支出決算減少14.17 萬元，下降39.13 %。因公出國（境）費支出增加的主要原因是根據工作需要，經報請批準臨時增加出國任務；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是根據工作需要，經報請批準臨時購置公務用車；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費14.35萬元，占2.89%；公務用車購置及運行維護費支出459.87萬元，占92.67 %；公務接待費支出22.04萬元，占4.44 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出14.35萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬3個單位出國團組7個、累計9人次。開支內容包括：參加中醫藥發展論壇、海峽兩岸交流促進會等會議支出14.35萬元，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出459.87萬元，其中：公務用車購置支出為210.82萬元，2016年公務用車購置數   4輛，主要包括：局本級購置2輛公車；市疾控中心購置一輛公車；市結防所購置一輛公車；公務用車運行及維護支出249.05萬元，2016年局機關及下屬24個單位公務用車保有量為170輛，主要用于開展公務活動。

3.公務接待費支出22.04萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬24個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，；發生國內接待283次，接待人數共5985人。主要包括上級單位如省衛生計生委、省疾控中心等及蒞湛交流工作（如醫改、愛衛）相關衛生計生單位。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出913.67萬元，比上年增加106.78萬元，增長13.23%。主要原因是1.2016年新進人員較多，市財政局增加相應的機關運行經費；2.2016年度市財政局加大對衛生計生部門的財政支持力度。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額8214.69萬元，其中：政府采購貨物支出7073.98萬元、政府采購工程支出613.56萬元、政府采購服務支出527.15萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛170輛，其中，一般公務用車73輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車24輛、其他用車73輛，其他用車主要是市直各醫院的救護車、市疾控中心的業務公車；單位價值50萬元以上通用設備44臺（套），單價100萬元以上專用設備104臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目9個，共涉及資金31051.91萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“市級疾病應急救助資金”、“基本公共服務經費”“計生事業專項經費”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出6045萬元。從評價情況來看，“基本公共服務經費”項目支出績效情況較為理想，能根據國家、省衛生計生委的要求，及時將經費下達到各縣（市、區），確保我市2016年落實人均基本公共服務經費45元，達到了項目申請時設定的各項績效目標；“市級疾病應急救助資金”項目支出績效情況不理想，截至2016年12月31日仍未支出，被市財政局收回統籌使用，未達到項目申請時設定的各項績效目標；“計生事業專項經費”項目支出績效情況不夠理想，支出率偏低，主要原因是我局歷年計生事業專項經費結轉較大。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 湛江市衛生和計劃生育局2016年部門決算表

附件：2016湛江市衛生和計劃生育局部門決算表